Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 05.11.2021 | auditorské služby 2021 | 202102557 | ACCEPT AUDIT a CONSULTING, | 31709117 | 1,548.00 | |||||
| Faktúra | 05.11.2021 | materiál | 202102551 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 45.01 | |||||
| Faktúra | 05.11.2021 | materiál | 202102550 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 119.70 | |||||
| Faktúra | 05.11.2021 | materiál | 202102549 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 25.44 | |||||
| Faktúra | 05.11.2021 | materiál | 202102548 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1,473.38 | |||||
| Faktúra | 05.11.2021 | servis KE543LF | 202102546 | AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. | 31706495 | 197.96 | |||||
| Faktúra | 04.11.2021 | úradne skúšky TNS v OST | 202102535 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 2,318.04 | |||||
| Faktúra | 04.11.2021 | odborné prehliadky TNS v OST | 202102534 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 10,355.27 | |||||
| Faktúra | 04.11.2021 | stočné 10/2021 MKP | 202102533 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 538.80 | |||||
| Faktúra | 04.11.2021 | stočné 10/2021 ČH | 202102532 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 174.22 | |||||
| Faktúra | 03.11.2021 | oprava sokla budovy Juž. náb .13 | 202102519 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 6,411.08 | |||||
| Faktúra | 02.11.2021 | materiál | 202102505 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 154.82 | |||||
| Faktúra | 02.11.2021 | materiál | 202102504 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 16.49 | |||||
| Faktúra | 02.11.2021 | stravné lístky 11/2021 | 202102486 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 14,318.57 | |||||
| Faktúra | 09.11.2021 | Biznis partner 10/2021 | 202102591 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 241.06 | |||||
| Faktúra | 09.11.2021 | telek.popl. 10/2021 | 202102590 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 162.06 | |||||
| Faktúra | 04.11.2021 | toner | 202102545 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 45.60 | |||||
| Faktúra | 04.11.2021 | el. energia 11/2021 Inžinierska | 202102542 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 456.00 | |||||
| Faktúra | 04.11.2021 | el. energia 11/2021 Herlianska | 202102541 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 113.00 | |||||
| Faktúra | 04.11.2021 | el. energia 09-11/2021 Amurská | 202102540 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 3,445.00 | |||||
| Faktúra | 04.11.2021 | el. energia 11/2021 Skladná | 202102539 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 82.00 | |||||
| Faktúra | 04.11.2021 | el. energia 11/2021 Žižkova | 202102538 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 101.00 | |||||
| Faktúra | 04.11.2021 | el. energia 09-11/2021Továrenská | 202102537 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 276.00 | |||||
| Faktúra | 04.11.2021 | teplo 10/2021 OST 991 | 202102531 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 49,958.32 | |||||
| Faktúra | 04.11.2021 | materiál | 202102529 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 169.92 | |||||
| Faktúra | 04.11.2021 | materiál | 202102528 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392.04 | |||||
| Faktúra | 04.11.2021 | servis KE542LF | 202102524 | AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. | 31706495 | 197.96 | |||||
| Faktúra | 04.11.2021 | inzercie v Korzári | 202102523 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 89.52 | |||||
| Faktúra | 29.10.2021 | materiál | 202102491 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 31.87 | |||||
| Faktúra | 29.10.2021 | materiál | 202102490 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 150.58 | |||||
| Faktúra | 29.10.2021 | materiál | 202102489 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 1.80 | |||||
| Faktúra | 29.10.2021 | materiál | 202102488 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 114.66 | |||||
| Faktúra | 28.10.2021 | materiál | 202102476 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 668.57 | |||||
| Faktúra | 22.10.2021 | materiál | 202102434 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 257.17 | |||||
| Faktúra | 22.10.2021 | materiál | 202102432 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 240.00 | |||||
| Faktúra | 22.10.2021 | materiál | 202102433 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 177.00 | |||||
| Faktúra | 09.11.2021 | vyjadrenia 7/2021 | 202102592 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 36.00 | |||||
| Faktúra | 05.11.2021 | hovorné 10/2021 MKP | 202102554 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 34.00 | |||||
| Faktúra | 05.11.2021 | internet 10/2021 MKP | 202102553 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 29.63 | |||||
| Faktúra | 04.11.2021 | prenájom konc.zar. 10/2021 | 202102530 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408.60 | |||||
| Faktúra | 03.11.2021 | paušálne služby PROFIT 10/2021 | 202102520 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298.74 | |||||
| Faktúra | 03.11.2021 | materiál | 202102518 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 490.75 | |||||
| Faktúra | 03.11.2021 | servisná podpora TEDIS 10/2021 | 202102517 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2,400.00 | |||||
| Faktúra | 28.10.2021 | materiál | 202102474 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 156.82 | |||||
| Faktúra | 02.11.2021 | materiál | 202102503 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 954.48 | |||||
| Faktúra | 08.11.2021 | rohože MKP - výmena 09/2021 | 202102570 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 24.05 | |||||
| Faktúra | 02.11.2021 | BOZP 10/2021 | 202102507 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1,278.00 | |||||
| Faktúra | 02.11.2021 | el.energia 9/2021 Palackéko 14 | 202102509 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 165.60 | |||||
| Faktúra | 03.11.2021 | plyn 10/21 Herlianska | 202102513 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 2,273.21 | |||||
| Faktúra | 03.11.2021 | plyn 10/21 Mäsiarska | 202102512 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 113.80 |