Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom 2023 Považská 22 | 202300180 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 79.67 | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom 2023 Považská 16 | 202300181 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 51.04 | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom 2023 Baltická 18 | 202300178 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 31.37 | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom 2022 Baltická 9,10,11,12 | 202300179 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 263.94 | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom 2023 Jenisejská 45 | 202300175 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 53.78 | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom 2023 Jenisejská 20 | 202300176 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 53.78 | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom 2023 Irkutska 10,11,12 | 202300177 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 66.71 | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom 2023 Dneperská 6 | 202300173 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 66.40 | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom 2023 Miškovecká 19 | 202300174 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 100.18 | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom 2023 Uralská 15 | 202300170 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 44.41 | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom 2023 Uralská 6 | 202300171 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 91.30 | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom 2023 Rovníková 2 | 202300172 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 74.29 | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom 2023 Galaktická 6,8 | 202300168 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 99.60 | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom 2023 Galaktická 2,4 | 202300169 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 74.70 | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom 2023 Raketova 1,2,3 | 202300166 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 66.40 | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom 2023 Galaktická 14,16 | 202300167 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 74.70 | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom 2023 Važecká 11,12 | 202300164 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 99.60 | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom 2023 Raketová 9,10 | 202300165 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 66.40 | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájomné 2023 Azovská 4 | 202300161 | BYTEX Slovensko s.r.o._14H | 36171778 | 129.61 | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájomné 2023 Považská 28,30 | 202300162 | BYTEX Slovensko s.r.o._14H | 36171778 | 69.72 | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom 2023 Važecká 9,10 | 202300163 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 66.40 | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom 2023 Ždiarska 21 | 202300153 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 99.60 | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájomné 2023 Považská 32,34,36 | 202300160 | BYTEX Slovensko s.r.o._14H | 36171778 | 79.67 | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | el. energia Štefániková 2 OST 13070 2022 | 202203277 | Valentín Štec_987H | 46518606 | 317.44 | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom 2022-Miškovecká 15 | 202300151 | SVB Miškovecká 5_475H | 35531118 | 83.25 | |||||
| Faktúra | 20.12.2022 | hovorné 12/2022 rod.príslušníci | 202203112 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 205.86 | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | studena voda OST 810 12/2022 | 202203276 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 705.57 | |||||
| Faktúra | 26.01.2023 | parkovacia karta BT731CN | 202370005 | Mesto Košice_20H | 00691135 | 1,125.00 | |||||
| Faktúra | 26.01.2023 | parkovacia karta KE591MA | 202370006 | Mesto Košice_20H | 00691135 | 1,125.00 | |||||
| Faktúra | 20.12.2022 | telef.popl. 12/2022 | 202203110 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,395.82 | |||||
| Faktúra | 18.01.2023 | nájom Slobody 20,22,24 2023 | 202300148 | DOMEX plus,s.r.o._845H | 44873298 | 298.00 | |||||
| Faktúra | 26.01.2023 | parkovacia karta BT373FS | 202370004 | Mesto Košice_20H | 00691135 | 1,125.00 | |||||
| Faktúra | 18.01.2023 | nájom Gagarinovo nám 1,2,3 2023 | 202300145 | DOMEX plus,s.r.o._845H | 44873298 | 79.68 | |||||
| Faktúra | 18.01.2023 | nájom SP Uralská 4,5, 2023 | 202300146 | DOMEX plus,s.r.o._845H | 44873298 | 94.62 | |||||
| Faktúra | 18.01.2023 | nájom SP Uralská 12 , 2023 | 202300147 | DOMEX plus,s.r.o._845H | 44873298 | 74.29 | |||||
| Faktúra | 18.01.2023 | period.školenie, preskúšanie | 202300143 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 43.20 | |||||
| Faktúra | 18.01.2023 | nájom Stálicová 5 2023 | 202300144 | DOMEX plus,s.r.o._845H | 44873298 | 99.60 | |||||
| Faktúra | 18.01.2023 | diagnostika a oprava prevod. MCUxx | 202300141 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 1,080.00 | |||||
| Faktúra | 18.01.2023 | nájom Slobody 20,22,24 2022 | 202203275 | DOMEX plus,s.r.o._845H | 44873298 | 298.00 | |||||
| Faktúra | 18.01.2023 | materiál | 202300140 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 134.71 | |||||
| Faktúra | 02.01.2023 | vyjadrenia 12/2022 | 202203180 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 24.00 | |||||
| Faktúra | 09.01.2023 | náhradné diely pre mot. voz. | 202203211 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 985.40 | |||||
| Faktúra | 18.01.2023 | el.energia 12/2022-OST 2719,2720 | 202203274 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 679.86 | |||||
| Faktúra | 23.12.2022 | telefón | 202203143 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 351.00 | |||||
| Faktúra | 23.12.2022 | telefón | 202203144 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 255.00 | |||||
| Faktúra | 17.01.2023 | náramok čip MKP | 202300137 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 1,284.00 | |||||
| Faktúra | 17.01.2023 | servis a údržba pokl. MKP 01/2023 | 202300138 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 390.00 | |||||
| Faktúra | 17.01.2023 | materiál | 202300134 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393.30 | |||||
| Faktúra | 17.01.2023 | auditorské služby 2022 | 202300132 | ACCEPT AUDIT a CONSULTING, | 31709117 | 1,308.00 | |||||
| Faktúra | 17.01.2023 | materiál | 202300133 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 454.22 |