Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 31.05.2024 | elektrody | 202450820 | JUMI s.r.o. | 47427248 | Bohdanovce | 100,00 | ||||
| Objednávka | 31.05.2024 | čistiace potreby | 202450822 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 57,00 | ||||
| Objednávka | 31.05.2024 | Sekundárny vykurovací rozvod pre bytový dom Fejov | 202450823 | SERIO s.r.o. | 46696822 | Spišská Nová Ves | 47,00 | ||||
| Objednávka | 31.05.2024 | úpravňa vody | 202450824 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | Roztoky u Prahy | 127,00 | ||||
| Objednávka | 30.05.2024 | expanzomat | 202450815 | Migret, s.r.o. | 47894199 | Košice | 1,00 | ||||
| Objednávka | 30.05.2024 | demontáž a montáž dymových hlásičov | 202450816 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | Košice | 513,00 | ||||
| Objednávka | 31.05.2024 | fitingy | 202450817 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 413,00 | ||||
| Objednávka | 31.05.2024 | izolácie | 202450818 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 385,00 | ||||
| Objednávka | 30.05.2024 | dodanie a prezutie pneumatík | 202450810 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | Banská Bystrica | 540,00 | ||||
| Objednávka | 30.05.2024 | oprava mot. vozidla Roomster | 202450811 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | Košice | 336,00 | ||||
| Objednávka | 30.05.2024 | ŠD | 202450812 | BISTRO PARK KE s.r.o. | 51324873 | Košice | 1,00 | ||||
| Objednávka | 30.05.2024 | čistenie strešného zvodu | 202450813 | MH LINE s.r.o. | 51915804 | Vranov nad Topľou | 1,00 | ||||
| Objednávka | 30.05.2024 | čistiace potreby ČH | 202450814 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 1,00 | ||||
| Objednávka | 30.05.2024 | fitingy | 202450804 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 374,00 | ||||
| Objednávka | 30.05.2024 | spínač tlaku | 202450805 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 50,00 | ||||
| Objednávka | 30.05.2024 | armatúry | 202450807 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 574,00 | ||||
| Objednávka | 30.05.2024 | spojovací materiál | 202450808 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 454,00 | ||||
| Objednávka | 29.05.2024 | Respirátory | 202450801 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 90,00 | ||||
| Objednávka | 29.05.2024 | OOPP pre plavčíkov | 202450802 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 418,00 | ||||
| Objednávka | 30.05.2024 | fitingy | 202450803 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 393,00 | ||||
| Faktúra | 05.06.2024 | vyjadrenie SVR 545 | 202401597 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 06.06.2024 | materiál | 202401613 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 291,42 | |||||
| Faktúra | 06.06.2024 | materiál | 202401614 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 254,72 | |||||
| Faktúra | 11.06.2024 | vytýčenie Čordáková | 202401686 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 87,00 | |||||
| Faktúra | 17.06.2024 | oprava zariadenia EPS kolektory | 202401721 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 514,20 | |||||
| Faktúra | 13.06.2024 | materiál | 202401706 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 442,00 | |||||
| Faktúra | 17.06.2024 | prehliadka EPS Gerlachovská 05/2024 | 202401722 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 60,00 | |||||
| Faktúra | 17.06.2024 | materiál | 202401727 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 20,98 | |||||
| Faktúra | 17.06.2024 | materiál | 202401728 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 29,70 | |||||
| Faktúra | 17.06.2024 | PHM 06/2024 | 202401733 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 1 090,12 | |||||
| Faktúra | 20.06.2024 | kalibr. detektora CO, výmena batérie | 202401758 | MICROWELL s.r.o. | 31414249 | 109,92 | |||||
| Faktúra | 17.06.2024 | met., technická podpora, riadenie projektu | 202401735 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 6 194,76 | |||||
| Faktúra | 20.06.2024 | športový deň-catering | 202401761 | BISTRO PARK KE s.r.o. | 51324873 | 1 038,73 | |||||
| Faktúra | 20.06.2024 | materiál | 202401762 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 315,28 | |||||
| Faktúra | 20.06.2024 | materiál | 202401763 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 57,12 | |||||
| Faktúra | 20.06.2024 | enigma magnet | 202401764 | Radeton SK s. r.o. | 36344010 | 105,60 | |||||
| Faktúra | 20.06.2024 | materiál | 202401765 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,60 | |||||
| Faktúra | 20.06.2024 | havarijná oprava strešných zvodov OST 1209 | 202401766 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 1 710,20 | |||||
| Faktúra | 21.06.2024 | materiál | 202401769 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 178,45 | |||||
| Faktúra | 20.06.2024 | materiál | 202401768 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 376,34 | |||||
| Faktúra | 21.06.2024 | vytýčenie PR 513 | 202401771 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 21.06.2024 | materiál | 202401770 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 186,91 | |||||
| Faktúra | 21.06.2024 | TK a EK motorových vozidiel | 202401772 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 378,24 | |||||
| Faktúra | 24.06.2024 | toner | 202401778 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 265,67 | |||||
| Faktúra | 24.06.2024 | materiál | 202401779 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 27,00 | |||||
| Faktúra | 24.06.2024 | vyjadrenie SVR 2112 | 202401780 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 24.06.2024 | materiál | 202401782 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 70,08 | |||||
| Faktúra | 25.06.2024 | spotreba, repre | 202401788 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 44,42 | |||||
| Faktúra | 17.06.2024 | prestavba MKP 5/2024 | 202450005 | Betpres, s.r.o. | 31684343 | 933 067,72 | |||||
| Faktúra | 20.05.2024 | monitoring voz.05/2024 | 202401441 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 480,65 |