Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 12.01.2023 | el. energia 12/2022 Považská | 202203235 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -133.99 | |||||
| Faktúra | 03.01.2023 | PHM 12/2022 | 202203183 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 4,460.82 | |||||
| Faktúra | 05.01.2023 | SME.sk 5-prístupov | 202203194 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 330.00 | |||||
| Faktúra | 05.01.2023 | kabeláž kontajnerov UA | 202203195 | KAREN RP - s.r.o. | 51641569 | 1,416.28 | |||||
| Faktúra | 02.01.2023 | oprava čistiaceho stroja MKP | 202203179 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o | 43967663 | 300.36 | |||||
| Faktúra | 03.01.2023 | služby z výkupu 12/2022 | 202203182 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 8.22 | |||||
| Faktúra | 28.12.2022 | overenie, oprava meradiel | 202203158 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 4,266.90 | |||||
| Faktúra | 16.12.2022 | overenie poruchy na odb.mieste UA | 202203167 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 38.40 | |||||
| Faktúra | 27.12.2022 | elektrina , teplo, 11/2022 MP | 202203153 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 2,938.69 | |||||
| Faktúra | 28.12.2022 | Hospodárske noviny 2023 | 202203157 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 284.54 | |||||
| Faktúra | 23.12.2022 | teplo a ohrev TÚV 11/22 Juž.náb. | 202203145 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 2,288.34 | |||||
| Faktúra | 23.12.2022 | Vodné, stočné 13.9.-13.12.2022 Juž.náb. | 202203146 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 642.11 | |||||
| Faktúra | 23.12.2022 | prezutie pneumatík | 202203151 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 2,023.44 | |||||
| Faktúra | 23.12.2022 | rek.a moder.Športová hala Angels aréna | 202203141 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 28,062.89 | |||||
| Faktúra | 23.12.2022 | rek.a moder.Športová hala Angels aréna | 202203142 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 15,742.39 | |||||
| Faktúra | 23.12.2022 | chémia, vratný obal MKP | 202203139 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -220.80 | |||||
| Faktúra | 23.12.2022 | poplatok MVSR prihlásenie Citroen Jumper | 202203140 | UNICAR, s.r.o. | 36409022 | 68.50 | |||||
| Faktúra | 21.12.2022 | korčule | 202203120 | GURUHOKEJ s.r.o. | 36596779 | 2,640.00 | |||||
| Faktúra | 22.12.2022 | zastrešenie vodnopol.bazéna ČH III | 202203134 | EUROBAU s.r.o. | 46738479 | 340,588.43 | |||||
| Faktúra | 19.12.2022 | materiál -dobropis | 202203104 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | -129.30 | |||||
| Faktúra | 21.12.2022 | siete na bránky VKL | 202203119 | GURUHOKEJ s.r.o. | 36596779 | 2,496.00 | |||||
| Faktúra | 16.12.2022 | odmena z výkupu | 202203092 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 6.00 | |||||
| Faktúra | 19.12.2022 | STP APV Win zmluvy 12/2022 - 11/2023 | 202203100 | IVES | 00162957 | 486.00 | |||||
| Faktúra | 12.12.2022 | poštovné 11/2022 | 202203049 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 272.25 | |||||
| Faktúra | 12.12.2022 | podvozok Volvo s hákovým nosičom kontajnerov | 202203070 | Volvo Group Slovakia, s.r.o. | 35729066 | 5,000.00 | |||||
| Faktúra | 22.12.2022 | autorské práva MP, ČH, MKP, VKL | 202203086 | Slov.ochr.zv.autorský | 00178454 | 66.40 | |||||
| Faktúra | 09.12.2022 | Profi preť.pero zo sklen.vlákna | 202203037 | EST Elektro-System-Technik, s. | 36321940 | 340.08 | |||||
| Faktúra | 12.12.2022 | vyjadrenie SVR 1124 | 202203047 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25.00 | |||||
| Faktúra | 08.12.2022 | chémia, vratný obal MKP | 202203016 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -96.00 | |||||
| Faktúra | 08.12.2022 | chémia, vratný obal MKP | 202203017 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -195.84 | |||||
| Faktúra | 07.12.2022 | služby z výkupu 12/2022 | 202202999 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 8.40 | |||||
| Faktúra | 08.12.2022 | tlačiareň | 202203015 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 445.20 | |||||
| Faktúra | 02.12.2022 | plyn 12/2022 MKP | 202202937 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 282.00 | |||||
| Faktúra | 06.12.2022 | kamera | 202202978 | EST Elektro-System-Technik, s. | 36321940 | 694.52 | |||||
| Faktúra | 30.11.2022 | projekt modul ohrevu TV pre OST 2771,2773 | 202202906 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 8,712.00 | |||||
| Faktúra | 01.12.2022 | služby z výkupu 11/2022 | 202202920 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4.15 | |||||
| Faktúra | 25.11.2022 | preprava zásielky | 202202885 | LASER - SK, spol. s r.o. | 36501301 | 21.13 | |||||
| Faktúra | 29.11.2022 | pap. tašky | 202202897 | REPRE s.r.o. | 35810122 | 106.62 | |||||
| Faktúra | 07.11.2022 | reklamné predmety | 202202743 | REPRE s.r.o. | 35810122 | 688.17 | |||||
| Faktúra | 21.11.2022 | pružinový pánt | 202202847 | Posuvné brány s. r. o. | 46766367 | 43.06 | |||||
| Faktúra | 25.11.2022 | Mikulášske balíčky | 202202881 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 544.27 | |||||
| Faktúra | 07.11.2022 | triedena zemina | 202202725 | BANESKO, s.r.o. | 46263748 | 97.92 | |||||
| Faktúra | 07.11.2022 | triedena zemina | 202202726 | BANESKO, s.r.o. | 46263748 | 97.92 | |||||
| Faktúra | 23.12.2022 | chémia, vratný obal MKP | 202203137 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -14.40 | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | materiál | 202300114 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 64.49 | |||||
| Faktúra | 12.01.2023 | teplo 12/2022 | 202203245 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 7,162,483.28 | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | materiál | 202300113 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 51.17 | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom 2023 Považská 10 | 202300182 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 119.60 | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | telefónny konektor | 202300186 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 8.70 | |||||
| Faktúra | 20.01.2023 | el. energia 1-12/2022 Baltická, | 202203278 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 36.17 |