Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 26.06.2023 | meranie spotreby TV a hydraul.vyreg.TV OST 1715 | 202301663 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 5 461,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.06.2023 | meranie spotreby TV a hydraul.vyreg.TV OST 512 | 202301661 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 10 977,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.06.2023 | chémia, vratný obal MP | 202301659 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 599,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.06.2023 | kalibrácia teplomerov | 202301653 | Slovenská leg.metrológia,n.o. | 37954521 | 33,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.06.2023 | studena voda OST 810 4/2023 | 202301654 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 707,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.06.2023 | rekondičný pobyt | 202301652 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. | 36168301 | 325,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2023 | materiál | 202370024 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 1 760,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.06.2023 | poistenie majetku MKP 1.7.-30.9.2023 | 202390014 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 1 038,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.06.2023 | vrátené poistné | 202390015 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | -17,11 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.06.2023 | poistenie majetku ČH 1.7.-30.9.2023 | 202390012 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 644,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.06.2023 | poistenie majetku MP 1.7.-30.9.2023 | 202390013 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 313,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.06.2023 | poistenie majetku 1.7.-30.9.2023 | 202390011 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 18 900,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.06.2023 | materiál | 202301655 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 255,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.06.2023 | min. voda - pitný režim | 202301650 | LABAŠ s.r.o. | 36183181 | 287,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.06.2023 | materiál | 202301651 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 46,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.06.2023 | materiál | 202301649 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 646,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.06.2023 | period.školenie a preskúšanie, akt.odb.príprava | 202301647 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 82,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.06.2023 | materiál | 202301648 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 123,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.06.2023 | prestavba MKP na NOC | 202301645 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 300,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.06.2023 | period.školenie a preskúšanie, akt.odb.príprava | 202301646 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 169,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.06.2023 | oprava a kalibr. detektora ún.plynu | 202301644 | MICROWELL s.r.o. | 31414249 | 89,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.06.2023 | stavebné opravy ČH | 202301642 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 11 847,11 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.06.2023 | vyjadrenie SVR 512 | 202301643 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 21,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.06.2023 | OOPP | 202301640 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 300,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.06.2023 | čistenie vykurovacieho systému | 202301641 | RUPOD, s. r. o. | 52756751 | 1 200,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.06.2023 | strava pre deti na MDD | 202301638 | Alexander Bikár | 47539917 | 196,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.06.2023 | tlač na LF/MF + laminácia | 202301639 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | 109,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.06.2023 | chémia, vratný obal ČH | 202301632 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 534,37 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.06.2023 | metrologické služby | 202301637 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1 334,51 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.06.2023 | overenie tachografu | 202301628 | CAIS KOŠICE s.r.o. | 47072822 | 129,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.06.2023 | overenie tachografu | 202301629 | CAIS KOŠICE s.r.o. | 47072822 | 129,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.06.2023 | overenie tachografu | 202301626 | CAIS KOŠICE s.r.o. | 47072822 | 129,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.06.2023 | overenie tachografu | 202301627 | CAIS KOŠICE s.r.o. | 47072822 | 129,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.06.2023 | vytýčenie Adlerova | 202301561 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 69,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.06.2023 | overenie tachografu | 202301625 | CAIS KOŠICE s.r.o. | 47072822 | 129,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.06.2023 | podadenstvo , zastrešenie ČH (NH) | 202301540 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 243,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.06.2023 | podadenstvo , sol. systém OST 2153 | 202301541 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 81,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2023 | telefón | 202301363 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.06.2023 | met., technická podpora, riadenie projektu | 202301576 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 6 665,87 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2023 | postimplementačná podpora 05/2023 | 202301463 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 200,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.06.2023 | benefitné poukážky 2 € | 202301588 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 7 200,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.06.2023 | rozšírenie el.formy fakturácie | 202301577 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 2 480,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.06.2023 | vyjadrenie SVR 1124 | 202301617 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.06.2023 | materiál | 202301618 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 85,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.06.2023 | materiál | 202301620 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 576,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.06.2023 | materiál | 202301622 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 2 129,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.06.2023 | materiál | 202301623 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 223,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.06.2023 | toner | 202301616 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 96,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.06.2023 | materiál | 202301614 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 139,57 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.06.2023 | spustenie bazénovej techniky | 202301610 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | 511,80 € s DPH |