Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 01.12.2021 | materiál | 202102747 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 386.32 | |||||
| Faktúra | 01.12.2021 | hav. servis elektrol.úpravny vody | 202102746 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 749.68 | |||||
| Faktúra | 01.12.2021 | hav. servis elektrol.úpravny vody | 202102745 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 311.43 | |||||
| Faktúra | 01.12.2021 | paušálne služby PROFIT 11/2021 | 202102743 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298.74 | |||||
| Faktúra | 01.12.2021 | el.energia 10/2021 Palackéko 14 | 202102742 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 322.48 | |||||
| Faktúra | 30.11.2021 | služby vodnej zách.sl. MKP 11/2021 | 202102726 | KASAM s r.o. | 44085699 | 2,250.78 | |||||
| Faktúra | 26.11.2021 | oprava čist. stroja KÄRCHER | 202102708 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o | 43967663 | 280.22 | |||||
| Faktúra | 24.11.2021 | ZISTH - merače | 202102689 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 2,966.88 | |||||
| Faktúra | 30.11.2021 | odstránenie poruchy OST 910, Kysucká 8 | 202102740 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3,176.11 | |||||
| Faktúra | 30.11.2021 | odstránenie poruchy OST 2621, Jaschusova | 202102739 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 7,550.34 | |||||
| Faktúra | 30.11.2021 | odstránenie poruchy P2, Gerlachovská | 202102738 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 9,963.94 | |||||
| Faktúra | 30.11.2021 | odstránenie poruchy P2, Gerlachovská | 202102737 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4,192.94 | |||||
| Faktúra | 30.11.2021 | materiál | 202102732 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 54.00 | |||||
| Faktúra | 30.11.2021 | toner | 202102727 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 228.10 | |||||
| Faktúra | 29.11.2021 | overenie, oprava meradiel | 202102725 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 3,701.17 | |||||
| Faktúra | 29.11.2021 | reagenčný roztok | 202102724 | AWV, s.r.o. | 46423028 | 432.00 | |||||
| Faktúra | 29.11.2021 | kamenino HDK FR 32/63 | 202102723 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 669.88 | |||||
| Faktúra | 29.11.2021 | rekondičný pobyt | 202102722 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. | 36168301 | 250.00 | |||||
| Faktúra | 29.11.2021 | vyjadrenie SVR 1124 Kysucká | 202102721 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120.00 | |||||
| Faktúra | 29.11.2021 | sadové úpravy po prekopávkach | 202102720 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 230.40 | |||||
| Faktúra | 29.11.2021 | materiál | 202102719 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 12.00 | |||||
| Faktúra | 04.11.2021 | telefón | 202102536 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 699.00 | |||||
| Faktúra | 07.12.2021 | mýto 11/2021 (fa OMV) | 202102800 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 23.00 | |||||
| Faktúra | 29.11.2021 | materiál | 202102718 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395.51 | |||||
| Faktúra | 29.11.2021 | toner | 202102717 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 457.07 | |||||
| Faktúra | 29.11.2021 | materiál | 202102716 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 275.40 | |||||
| Faktúra | 26.11.2021 | pozáručný servis | 202102711 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 5,123.49 | |||||
| Faktúra | 26.11.2021 | zoradenie plynových kotlov | 202102709 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 828.00 | |||||
| Faktúra | 19.11.2021 | poradenské , konzultačné služby 10/2021 | 202102653 | TECHNIK Slovakia, s. r. o. | 36751626 | 600.00 | |||||
| Faktúra | 18.11.2021 | náhradné diely pre mot. voz. | 202102644 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 302.18 | |||||
| Faktúra | 12.11.2021 | materiál | 202102619 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 514.80 | |||||
| Faktúra | 19.11.2021 | materiál | 202102662 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 88.61 | |||||
| Faktúra | 18.11.2021 | materiál | 202102645 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 644.86 | |||||
| Faktúra | 26.11.2021 | vyjadrenie SVR 1124 Kysucká | 202102700 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15.00 | |||||
| Faktúra | 26.11.2021 | Mikulášske balíčky | 202102706 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 584.14 | |||||
| Faktúra | 26.11.2021 | proj. práce OST 1121 | 202102705 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 2,076.00 | |||||
| Faktúra | 26.11.2021 | rebrík | 202102702 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 266.72 | |||||
| Faktúra | 25.11.2021 | el.energia 10/2021-OST 2719,2720 | 202102699 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 770.63 | |||||
| Faktúra | 25.11.2021 | SV 10/2021-OST 2719 | 202102698 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 121.63 | |||||
| Faktúra | 25.11.2021 | C-TECH CAM | 202102697 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 90.00 | |||||
| Faktúra | 04.11.2021 | močovina | 202102522 | JAKS s.r.o. | 50734245 | 41.50 | |||||
| Faktúra | 11.11.2021 | materiál | 202102609 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 58.99 | |||||
| Faktúra | 11.11.2021 | materiál | 202102608 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 20.40 | |||||
| Faktúra | 09.11.2021 | vykonanie diela KOST pre bytový dom Lago 2 | 202102593 | STAVTERM, s.r.o. | 36577138 | 45,067.75 | |||||
| Faktúra | 02.12.2021 | respirátor FFP2 | 202102753 | SH Therm, s.r.o. | 48108481 | 648.00 | |||||
| Faktúra | 24.11.2021 | materiál | 202102695 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 267.84 | |||||
| Faktúra | 24.11.2021 | materiál | 202102694 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 285.12 | |||||
| Faktúra | 24.11.2021 | materiál | 202102693 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 342.72 | |||||
| Faktúra | 24.11.2021 | materiál | 202102692 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 196.80 | |||||
| Faktúra | 24.11.2021 | materiál | 202102691 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 257.40 |