Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 03.07.2023 | elektrina 7/2023 Herlianska | 202301728 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 105,00 | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | vyjadrenie Bernoláková | 202301729 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 72,96 | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | elektrina 7/2023 Bukovecká | 202301726 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 79,00 | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | elektrina 7/2023 Inžinierska | 202301727 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 393,00 | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | kamenino HDK FR 32/63, 0/4 | 202301723 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 288,70 | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | elektrina 7/2023 Žižkova | 202301725 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 106,00 | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | psychologické vyšetrenia odbornej spôsob. | 202301722 | PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM s.r.o | 46996737 | 192,00 | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | OOPP | 202301721 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 201,88 | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | OOPP | 202301720 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 120,59 | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | paušál BOZP, OPP, PZS, CO 06/2023 | 202301711 | STOLAMED PLUS, s. r. o. | 46892923 | 1 670,40 | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | materiál | 202301719 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 218,65 | |||||
| Faktúra | 26.06.2023 | materiál | 202301669 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 75,30 | |||||
| Faktúra | 26.06.2023 | materiál | 202301668 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 307,72 | |||||
| Faktúra | 26.06.2023 | materiál | 202301667 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 96,25 | |||||
| Faktúra | 26.06.2023 | materiál | 202301665 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 5,45 | |||||
| Faktúra | 16.06.2023 | polyfunkčný objekt Bukovecká OST 51208 | 202301589 | EuroGeo - CADaster s.r.o. | 36771902 | 444,00 | |||||
| Faktúra | 14.06.2023 | materiál | 202301567 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 61,40 | |||||
| Faktúra | 26.06.2023 | materiál | 202301666 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 481,54 | |||||
| Faktúra | 14.06.2023 | materiál | 202301565 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 61,50 | |||||
| Faktúra | 04.07.2023 | prenájom konc.zar. 6/2023 | 202301743 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408,60 | |||||
| Faktúra | 04.07.2023 | PHM 6/2023 | 202301747 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 5 352,69 | |||||
| Faktúra | 30.06.2023 | hav.oprava OST 51403, 51412, 5086 | 202301710 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 367,08 | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | paušálne služby PROFIT 6/2023 | 202301712 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 | |||||
| Faktúra | 30.06.2023 | materiál | 202301702 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 292,80 | |||||
| Faktúra | 30.06.2023 | materiál | 202301698 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 35,76 | |||||
| Faktúra | 30.06.2023 | materiál | 202301697 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 930,00 | |||||
| Faktúra | 30.06.2023 | materiál | 202301696 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 633,60 | |||||
| Faktúra | 30.06.2023 | materiál | 202301695 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 622,08 | |||||
| Faktúra | 30.06.2023 | vyjadrenie SVR 555 | 202301692 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 30.06.2023 | materiál | 202301694 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 499,36 | |||||
| Faktúra | 30.06.2023 | el.energia 5/2023 Palackéko 14 | 202301690 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 273,33 | |||||
| Faktúra | 30.06.2023 | výber stav.doz. Rekonštrukcia a modernizácia MKP | 202301691 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 540,00 | |||||
| Faktúra | 19.06.2023 | materiál | 202301599 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 135,10 | |||||
| Faktúra | 19.06.2023 | ND, motorové vozidlá | 202301596 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 110,88 | |||||
| Faktúra | 29.06.2023 | vyjadrenie SVR 555 | 202301684 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 21,00 | |||||
| Faktúra | 29.06.2023 | materiál | 202301683 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 766,95 | |||||
| Faktúra | 29.06.2023 | toner | 202301682 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 314,33 | |||||
| Faktúra | 29.06.2023 | materiál | 202301681 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 37,45 | |||||
| Faktúra | 29.06.2023 | materiál | 202301680 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 587,26 | |||||
| Faktúra | 29.06.2023 | materiál | 202301679 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 638,28 | |||||
| Faktúra | 29.06.2023 | materiál | 202301678 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 195,84 | |||||
| Faktúra | 28.06.2023 | športový deň-catering | 202301677 | BISTRO PARK KE s.r.o. | 51324873 | 1 980,83 | |||||
| Faktúra | 27.06.2023 | materiál | 202301676 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 168,50 | |||||
| Faktúra | 27.06.2023 | materiál | 202301675 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 92,88 | |||||
| Faktúra | 27.06.2023 | materiál | 202301674 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 84,00 | |||||
| Faktúra | 14.06.2023 | vytýčenie Adlerova | 202301560 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 102,00 | |||||
| Faktúra | 27.06.2023 | odborné prehliadky plynových zariadení | 202301671 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 1 140,00 | |||||
| Faktúra | 13.06.2023 | vyjadrenie SVR 565 | 202301556 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 26.06.2023 | materiál | 202301664 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 267,96 | |||||
| Faktúra | 26.06.2023 | meranie spotreby TV a hydraul.vyreg.TV OST 2231 | 202301662 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 10 501,92 |