Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 27.01.2023 | materiál | 202300321 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 387.84 | |||||
| Faktúra | 27.01.2023 | materiál | 202300322 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395.28 | |||||
| Faktúra | 27.01.2023 | materiál | 202300323 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 211.20 | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | poistné r. 2023 | 202390001 | Colonnade Insurance S.A. | 50013602 | 1,272.80 | |||||
| Faktúra | 30.01.2023 | nockosice.sk (sk doména) | 202370007 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15.59 | |||||
| Faktúra | 26.01.2023 | materiál | 202300317 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 366.46 | |||||
| Faktúra | 26.01.2023 | materiál | 202300316 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 477.65 | |||||
| Faktúra | 26.01.2023 | materiál | 202300315 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 736.80 | |||||
| Faktúra | 26.01.2023 | materiál | 202300314 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1,228.32 | |||||
| Faktúra | 26.01.2023 | materiál | 202300313 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 925.16 | |||||
| Faktúra | 26.01.2023 | materiál | 202300312 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 24.96 | |||||
| Faktúra | 26.01.2023 | materiál | 202300311 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 34.08 | |||||
| Faktúra | 10.01.2023 | Inovácia modulov TÚV | 202203218 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 282,167.35 | |||||
| Faktúra | 26.01.2023 | materiál | 202300310 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 157.87 | |||||
| Faktúra | 25.01.2023 | nájomné 2023 | 202300305 | ZBEREKO, spol._22_1010719329 | 31732925 | 1.00 | |||||
| Faktúra | 26.01.2023 | spotreba, repre | 202300308 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 239.59 | |||||
| Faktúra | 25.01.2023 | nájom 2023 Petzvalova 5,7 | 202300302 | SPRÁVA DOMOV Koš_652H | 36579866 | 90.29 | |||||
| Faktúra | 25.01.2023 | nájom 2023 Levočská 5 | 202300303 | SPRÁVA DOMOV Koš_652H | 36579866 | 107.32 | |||||
| Faktúra | 25.01.2023 | nájom 2023 Kuzmányho 55 a Floriánska 2 | 202300304 | SPRÁVA DOMOV Koš_652H | 36579866 | 78.27 | |||||
| Faktúra | 25.01.2023 | nájom 2023 Levočská 4 | 202300300 | SPRÁVA DOMOV Koš_652H | 36579866 | 97.94 | |||||
| Faktúra | 25.01.2023 | nájom 2023 Považská 14 | 202300301 | SPRÁVA DOMOV Koš_652H | 36579866 | 51.04 | |||||
| Faktúra | 09.01.2023 | zastrešenie vodnopol.bazéna ČH III | 202203217 | EUROBAU s.r.o. | 46738479 | 24,478.12 | |||||
| Faktúra | 24.01.2023 | materiál | 202300296 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 1,026.54 | |||||
| Faktúra | 24.01.2023 | materiál | 202300295 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 214.92 | |||||
| Faktúra | 23.01.2023 | vyjadrenie SVR 1502 | 202300292 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25.00 | |||||
| Faktúra | 23.01.2023 | materiál | 202300293 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393.72 | |||||
| Faktúra | 23.01.2023 | servisná podpora TEDIS 12/2021 | 202300290 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2,400.00 | |||||
| Faktúra | 23.01.2023 | sieťový kábel | 202300291 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 32.70 | |||||
| Faktúra | 23.01.2023 | nájomné 2023 Stálicová 3 | 202300287 | SVB-Samospráva STÁLICOVÁ_656H | 35561688 | 99.60 | |||||
| Faktúra | 23.01.2023 | nájomné 2023 Dneperská 2 | 202300288 | SVB Dneperská 2 | 35561696 | 66.40 | |||||
| Faktúra | 23.01.2023 | nájomné 2023 Irkutská 7,8,9 | 202300285 | Sp3 Irkut 789_589H | 35534176 | 66.71 | |||||
| Faktúra | 23.01.2023 | nájomné 2023 Petzvalova 9,11 | 202300286 | "Petzvalova 911_719H | 35508752 | 90.29 | |||||
| Faktúra | 23.01.2023 | elektrina , teplo, 12/2022 MP | 202203280 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 5,703.67 | |||||
| Faktúra | 23.01.2023 | nájomné 2023 Čingovská 7,8 | 202300283 | SVB Čingov 78_588H | 31313116 | 66.40 | |||||
| Faktúra | 23.01.2023 | nájom spoloč. priest. Gagarinovo nám. 5 | 202300284 | Sp.vl.b. na Gagar.n_677H | 35563982 | 66.40 | |||||
| Faktúra | 26.01.2023 | spoluúčasť BT957DL | 202300309 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 77.15 | |||||
| Faktúra | 23.01.2023 | využívanie komunikačnej siete 4Q2022 | 202203279 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 3,721.01 | |||||
| Faktúra | 20.01.2023 | nájom 2023 Mikoviniho 10,12 | 202300281 | PIDES PLUS s.r.o_947H | 44852746 | 87.30 | |||||
| Faktúra | 24.01.2023 | SV 12/2022-OST 2719 | 202203282 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 141.74 | |||||
| Faktúra | 20.01.2023 | materiál | 202300280 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 373.20 | |||||
| Faktúra | 20.01.2023 | nájom 2023 Meteorova 1 | 202300277 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 125.98 | |||||
| Faktúra | 20.01.2023 | náklad spojený s výjazdom -Šaca/faloš.poplach/ | 202300278 | G1 MONITOR, s.r.o. | 31702333 | 24.00 | |||||
| Faktúra | 20.01.2023 | nájom 2023 Nám.kozmonautov 3,4 | 202300275 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 125.99 | |||||
| Faktúra | 20.01.2023 | nájom 2023 Nám. kozmonautov 13 | 202300276 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 104.99 | |||||
| Faktúra | 20.01.2023 | nájom 2023 Sputnikova 10 | 202300273 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 157.48 | |||||
| Faktúra | 20.01.2023 | nájom 2023 Nám. kozmonautov 1,2 | 202300274 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 162.75 | |||||
| Faktúra | 20.01.2023 | nájom 2023 Sputnikova 4 | 202300271 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 162.74 | |||||
| Faktúra | 20.01.2023 | nájom 2023 Sputnikova 9 | 202300272 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 157.48 | |||||
| Faktúra | 20.01.2023 | nájom 2023 Ždiarska 23 | 202300269 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 125.98 | |||||
| Faktúra | 20.01.2023 | nájom 2023 Sputnikova 2 | 202300270 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 83.99 |