Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 13.12.2021 | nájom Gagarinovo nám 1,2,3 2021 | 202102846 | DOMEX plus,s.r.o._845H | 44873298 | 79.68 | |||||
| Faktúra | 13.12.2021 | umývanie voz.11/2021 | 202102844 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 231.52 | |||||
| Faktúra | 13.12.2021 | materiál | 202102841 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395.16 | |||||
| Faktúra | 13.12.2021 | Komunikačný modul LoRa Multicar | 202102840 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 8,040.00 | |||||
| Faktúra | 13.12.2021 | nastavenie VPN pripojenia MKP | 202102839 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 588.00 | |||||
| Faktúra | 09.12.2021 | vodné, stočné 11/2021 | 202102824 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 434,880.16 | |||||
| Faktúra | 09.12.2021 | stočné 11/2021 Komenského | 202102823 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 1,810.18 | |||||
| Faktúra | 07.12.2021 | lab.skúšky vody MKP | 202102797 | Regionálny úrad verejného zdr. | 606723 | 313.80 | |||||
| Faktúra | 10.12.2021 | úradne skúšky TNS v OST | 202102835 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 6,768.98 | |||||
| Faktúra | 10.12.2021 | teplo 11/2021 Podjavorinskej | 202102832 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 4,370.69 | |||||
| Faktúra | 10.12.2021 | teplo 11/2021 MKP | 202102831 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 18,915.23 | |||||
| Faktúra | 10.12.2021 | teplo 11/2021 ČH | 202102830 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 2,473.50 | |||||
| Faktúra | 10.12.2021 | darčekové predmety | 202102829 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | 2,538.36 | |||||
| Faktúra | 10.12.2021 | nájom+ odvoz papier,plasty 11/2021 | 202102828 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 139.44 | |||||
| Faktúra | 10.12.2021 | materiál | 202102826 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395.76 | |||||
| Faktúra | 10.12.2021 | materiál | 202102825 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 296.14 | |||||
| Faktúra | 06.12.2021 | právne služby 11/2021 | 202102781 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 646.80 | |||||
| Faktúra | 06.12.2021 | materiál | 202102778 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 147.32 | |||||
| Faktúra | 30.11.2021 | Modernizácia a rekon. OST 702 | 202102736 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 34,783.93 | |||||
| Faktúra | 30.11.2021 | Modernizácia a rekon. OST 702 | 202102735 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 208,150.72 | |||||
| Faktúra | 30.11.2021 | materiál | 202102731 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 156.06 | |||||
| Faktúra | 30.11.2021 | materiál | 202102730 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 48.00 | |||||
| Faktúra | 30.11.2021 | materiál | 202102729 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 324.10 | |||||
| Faktúra | 30.11.2021 | materiál | 202102728 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 336.00 | |||||
| Faktúra | 29.11.2021 | vyjadrenia Kysucká | 202102713 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85.20 | |||||
| Faktúra | 29.11.2021 | rohože MKP - výmena 11/2021 | 202102712 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 48.10 | |||||
| Faktúra | 10.12.2021 | materiál | 202102834 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 90.00 | |||||
| Faktúra | 09.12.2021 | lekárske prehliadky 11/2021 | 202102822 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 1,220.50 | |||||
| Faktúra | 09.12.2021 | recertifikačný audit ISO | 202102821 | CeMS, s.r.o. | 35891823 | 1,428.00 | |||||
| Faktúra | 09.12.2021 | vyjadrenie SVR 991 | 202102820 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15.00 | |||||
| Faktúra | 09.12.2021 | nájomné 2021 | 202102819 | Sp.vl.b.Rovníko9_510H | 35521287 | 101.92 | |||||
| Faktúra | 08.12.2021 | materiál | 202102818 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395.33 | |||||
| Faktúra | 08.12.2021 | materiál | 202102817 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 220.80 | |||||
| Faktúra | 08.12.2021 | TK a EK motorových vozidiel | 202102814 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 107.76 | |||||
| Faktúra | 07.12.2021 | právne služby 11/2021 | 202102807 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 3,060.00 | |||||
| Faktúra | 07.12.2021 | deratizácia MP | 202102799 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 120.00 | |||||
| Faktúra | 26.11.2021 | vyjadrenie SVR 1124, Kysucká | 202102701 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 08.12.2021 | el. energia 11/2021 Krosianska | 202102812 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 16,883.47 | |||||
| Faktúra | 08.12.2021 | el. energia 11/2021 Hlinkova | 202102811 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 64,306.08 | |||||
| Faktúra | 08.12.2021 | el. energia 11/2021 Inžinierska | 202102810 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 504.96 | |||||
| Faktúra | 08.12.2021 | el. energia 11/2021 Bukovecká | 202102808 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 7,906.32 | |||||
| Faktúra | 07.12.2021 | el. energia 11/2021 Amurská | 202102806 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 4,653.62 | |||||
| Faktúra | 07.12.2021 | Lenovo PW FS 12/21-11/22 | 202102805 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 967.20 | |||||
| Faktúra | 07.12.2021 | paušal + služby 11/2021 | 202102804 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 529.20 | |||||
| Faktúra | 07.12.2021 | toner | 202102803 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 228.94 | |||||
| Faktúra | 07.12.2021 | PZS 11/2021 | 202102802 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 175.54 | |||||
| Faktúra | 07.12.2021 | reklamné predmety | 202102798 | REPRE s.r.o. | 35810122 | 2,107.44 | |||||
| Faktúra | 03.12.2021 | PHM 11/2021 | 202102768 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 4,367.76 | |||||
| Faktúra | 01.12.2021 | stravné lístky 12/2021 | 202102741 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 16,539.60 | |||||
| Faktúra | 13.12.2021 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 11/2021 | 202102843 | Messer Tatragas spol.s.o. | 685852 | 149.70 |