Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 07.07.2023 | materiál | 202301775 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,68 | |||||
| Faktúra | 07.07.2023 | materiál | 202301772 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 622,08 | |||||
| Faktúra | 07.07.2023 | materiál | 202301771 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 43,51 | |||||
| Faktúra | 07.07.2023 | materiál | 202301770 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 357,88 | |||||
| Faktúra | 07.07.2023 | materiál | 202301769 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 311,04 | |||||
| Faktúra | 07.07.2023 | materiál | 202301768 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 124,50 | |||||
| Faktúra | 07.07.2023 | materiál | 202301767 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 591,60 | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | materiál | 202301715 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 5,03 | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | materiál | 202301714 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 10,94 | |||||
| Faktúra | 26.06.2023 | materiál | 202301658 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 13,50 | |||||
| Faktúra | 26.06.2023 | materiál | 202301656 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 33,24 | |||||
| Faktúra | 23.06.2023 | vytýčenie Moldavská | 202301633 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85,20 | |||||
| Faktúra | 12.07.2023 | kamenino HDK FR 32/63, 0/4 | 202301837 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 82,01 | |||||
| Faktúra | 07.07.2023 | zemný plyn 6/2023 Mäsiarska | 202301778 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 18,94 | |||||
| Faktúra | 07.07.2023 | zemný plyn 6/2023 Herlianska | 202301779 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 7 834,52 | |||||
| Faktúra | 07.07.2023 | zemný plyn 6/2023 Hellova | 202301776 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 12,43 | |||||
| Faktúra | 07.07.2023 | zemný plyn 6/2023 Masarykova | 202301777 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 570,72 | |||||
| Faktúra | 06.07.2023 | právne služby 06/2023 | 202301764 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 3 060,00 | |||||
| Faktúra | 06.07.2023 | vytýčenie Krakovská | 202301766 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 72,96 | |||||
| Faktúra | 06.07.2023 | elektrolytické úpravne na TÚV | 202301760 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 8 700,00 | |||||
| Faktúra | 06.07.2023 | vodné,stočné 6/2023 ČH | 202301762 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 364,55 | |||||
| Faktúra | 06.07.2023 | stočné 6/2023 MKP | 202301763 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 887,87 | |||||
| Faktúra | 06.07.2023 | licencie EMS E3, Office 365E3 | 202301758 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 347,04 | |||||
| Faktúra | 06.07.2023 | pozáručný servis | 202301759 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 6 405,84 | |||||
| Faktúra | 06.07.2023 | servisné práce 06/2023 | 202301755 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 1 006,50 | |||||
| Faktúra | 06.07.2023 | servisná podpora TEDIS 06/2023 | 202301757 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2 640,00 | |||||
| Faktúra | 30.06.2023 | materiál | 202301688 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 70,61 | |||||
| Faktúra | 20.06.2023 | vyjadrenie SVR 512 | 202301615 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 30.06.2023 | materiál | 202301687 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 60,85 | |||||
| Faktúra | 07.07.2023 | Biznis partner 6/2023 | 202301784 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 232,67 | |||||
| Faktúra | 04.07.2023 | VPLS 6/2023 | 202301753 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 438,20 | |||||
| Faktúra | 07.07.2023 | tel. poplatky 6/2023 | 202301783 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 158,29 | |||||
| Faktúra | 04.07.2023 | materiál | 202301752 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 328,00 | |||||
| Faktúra | 04.07.2023 | materiál | 202301751 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,28 | |||||
| Faktúra | 04.07.2023 | materiál | 202301750 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 171,60 | |||||
| Faktúra | 04.07.2023 | mesačná kontrola EPS kolektory 6/2023 | 202301741 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 112,80 | |||||
| Faktúra | 04.07.2023 | materiál | 202301749 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 014,12 | |||||
| Faktúra | 04.07.2023 | nájom 3Q2023 OST 15013 | 202301740 | Mestská časť KE-Staré Mesto | 00690937 | 1 114,85 | |||||
| Faktúra | 23.06.2023 | materiál | 202301630 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 157,44 | |||||
| Faktúra | 21.06.2023 | materiál | 202301619 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 270,49 | |||||
| Faktúra | 19.06.2023 | materiál | 202301605 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 5 028,94 | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | elektrina 7/2023 Alvinczyho | 202301737 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 50,00 | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | elektrina 7/2023 Rastislavova | 202301738 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 31,00 | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | period.preškol.sk. | 202301735 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 240,00 | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | period.preškol.sk. | 202301736 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 48,00 | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | vyjadrenie SVR 1133 | 202301733 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | vyjadrenie SVR 512 | 202301734 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | vyjadrenie SVR 1112, 512 | 202301732 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 50,00 | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | vytýčenie kábel.vedení | 202301730 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 62,64 | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | vyjadrenie SVR | 202301731 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 63,00 |