Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 02.02.2023 | materiál | 202300375 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393.42 | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | školenie obsluha kotlov | 202300371 | SKA-vzdelávací servis | 11965711 | 118.00 | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | el.energia 12/2022 Palackéko 14 | 202300373 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 1,428.89 | |||||
| Faktúra | 27.01.2023 | aplikácia solárneho tepl.systému OST2153 | 202300319 | Ultima Ratio, s.r.o. | 46862439 | 1,500.00 | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | online seminár Jesenská | 202300368 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 96.00 | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | materiál | 202300159 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 24.10 | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | materiál | 202300158 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 19.80 | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | materiál | 202300157 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 181.50 | |||||
| Faktúra | 07.02.2023 | mýto 1/2023 (fa OMV) | 202300429 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 5.00 | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | materiál | 202300156 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 367.02 | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | el. energia 2/2023 Hviezdoslavova | 202300387 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 100.00 | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | operatívny leasing 02/2023 | 202300404 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5,293.20 | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | VPLS 1/2023 | 202300414 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1,425.96 | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | el. energia 2/2023 Amurska | 202300366 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2,714.00 | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | el. energia 2/2023 Inžinierska | 202300367 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 393.00 | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | el. energia 2/2023 Továrenská | 202300364 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 396.00 | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | el. energia 2/2023 Herlianska | 202300365 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 105.00 | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | el. energia 2/2023 Skladná | 202300362 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 77.00 | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | el. energia 2/2023 Žižkova | 202300363 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 106.00 | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | el. energia 2/2023 Klimkovičova | 202300360 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 479.00 | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | el. energia 2/2023 Narcisová | 202300361 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 55.00 | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | el. energia 2/2023 Továrenská | 202300358 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 39.00 | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | el. energia 2/2023 Rastislavova | 202300359 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 31.00 | |||||
| Faktúra | 01.02.2023 | vyjadrenie SVR 2624 | 202300355 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25.00 | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | el. energia 2/2023 Galaktická | 202300357 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 130.00 | |||||
| Faktúra | 01.02.2023 | ročná podpora doch.systému | 202300351 | RS Alfa, spol. s r.o, Košice | 36192724 | 180.00 | |||||
| Faktúra | 01.02.2023 | vyjadrenie SVR 2624 | 202300353 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 21.00 | |||||
| Faktúra | 01.02.2023 | materiál | 202300350 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392.41 | |||||
| Faktúra | 01.02.2023 | materiál | 202300349 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 535.91 | |||||
| Faktúra | 01.02.2023 | online seminár Babilonská | 202300346 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 96.00 | |||||
| Faktúra | 01.02.2023 | materiál | 202300347 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 165.67 | |||||
| Faktúra | 01.02.2023 | ročná revízia EPS 01/2023 kolektory Ťahanovce | 202300341 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 1,200.00 | |||||
| Faktúra | 01.02.2023 | aktualizácia web stránky | 202300345 | iMprove GROUP, s.r.o. | 45350108 | 560.00 | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | overenie, oprava meradiel | 202300152 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 6,824.46 | |||||
| Faktúra | 25.01.2023 | materiál, dar | 202300306 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 686.99 | |||||
| Faktúra | 25.01.2023 | materiál | 202300307 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 48.61 | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom nebytových priestorov 2023 | 202300150 | Valentín Štec_987H | 46518606 | 134.00 | |||||
| Faktúra | 31.01.2023 | materiál | 202300337 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 138.24 | |||||
| Faktúra | 31.01.2023 | toner | 202300336 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 84.86 | |||||
| Faktúra | 30.01.2023 | rozvodný kábel | 202300335 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 66.00 | |||||
| Faktúra | 30.01.2023 | toner | 202300333 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 61.82 | |||||
| Faktúra | 30.01.2023 | materiál | 202300334 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 39.24 | |||||
| Faktúra | 30.01.2023 | materiál | 202300330 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 886.56 | |||||
| Faktúra | 30.01.2023 | materiál | 202300329 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 429.60 | |||||
| Faktúra | 30.01.2023 | materiál | 202300328 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 214.80 | |||||
| Faktúra | 30.01.2023 | materiál | 202300327 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 74.76 | |||||
| Faktúra | 26.01.2023 | ČH ( doména) 2/2023- 2/2024 | 202370003 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 31.18 | |||||
| Faktúra | 30.01.2023 | materiál | 202300326 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392.88 | |||||
| Faktúra | 27.01.2023 | tesnenie | 202300320 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 23.04 | |||||
| Faktúra | 18.01.2023 | vyjadrenie SVR 1502 | 202300142 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 |