Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 01.07.2024 | el. energia 07/2024 Galaktická | 202401852 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 43,00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | el. energia 07/2024 Timorova | 202401853 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 16,00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | el. energia 07/2024 Rastislavova | 202401851 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 29,00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | el. energia 07/2024 Narcisova | 202401849 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 39,00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | el. energia 07/2024 Klimkovičova | 202401850 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 188,00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | odborné prehliadky elektrických zariadení | 202401848 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 2 762,39 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | el. energia 07/2024 Alvinczyho | 202401846 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 289,00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | odborné prehliadky plynových zariadení | 202401847 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 2 448,00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | el. energia 07/2024 Herlianska | 202401845 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 94,00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | el. energia 07/2024 Inžinierska | 202401843 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 368,00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | el. energia 07/2024 Amurská | 202401844 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 941,00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | el. energia 07/2024 Bukovecká | 202401842 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 54,00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | el. energia 07/2024 Továrenská | 202401840 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 110,00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | el. energia 07/2024 Hviezdoslavova | 202401841 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 34,00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | el. energia 07/2024 Žižkova | 202401839 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 95,00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | právne služby 6/2024 | 202401838 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 5 340,00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | Tabule zákaz parkovania | 202401836 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | 141,00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | materiál | 202401835 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 828,12 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | materiál | 202401834 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 312,00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | el.energia 5/2024 Palackéko 14 | 202401832 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 176,13 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | materiál | 202401833 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 385,32 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | materiál | 202401829 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 372,15 | |||||
| Faktúra | 28.06.2024 | revízie detek.plynu v PK, kolektory | 202401825 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 3 615,00 | |||||
| Faktúra | 28.06.2024 | materiál | 202401824 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 56,23 | |||||
| Faktúra | 28.06.2024 | toner | 202401821 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 265,67 | |||||
| Faktúra | 28.06.2024 | materiál | 202401820 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 329,40 | |||||
| Faktúra | 28.06.2024 | materiál | 202401819 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 391,54 | |||||
| Faktúra | 28.06.2024 | materiál | 202401818 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 436,73 | |||||
| Faktúra | 28.06.2024 | materiál | 202401817 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 212,88 | |||||
| Faktúra | 28.06.2024 | materiál | 202401816 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 73,92 | |||||
| Faktúra | 28.06.2024 | materiál | 202401815 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 155,71 | |||||
| Faktúra | 28.06.2024 | materiál | 202401814 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 202,79 | |||||
| Faktúra | 28.06.2024 | materiál | 202401813 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 402,24 | |||||
| Faktúra | 24.06.2024 | materiál | 202401776 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 81,41 | |||||
| Faktúra | 24.06.2024 | materiál | 202401775 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 58,26 | |||||
| Faktúra | 13.06.2024 | vytýčenie Čordákova | 202401713 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 127,20 | |||||
| Faktúra | 13.06.2024 | materiál | 202401711 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 1 928,64 | |||||
| Faktúra | 13.06.2024 | materiál | 202401708 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 235,52 | |||||
| Faktúra | 13.06.2024 | materiál | 202401707 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 342,96 | |||||
| Faktúra | 13.06.2024 | materiál | 202401705 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 259,22 | |||||
| Faktúra | 02.07.2024 | nerezové hroty | 202470026 | Aderyn s. r. o. | 531411156 | 409,80 | |||||
| Faktúra | 27.06.2024 | materiál | 202401811 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 336,17 | |||||
| Faktúra | 27.06.2024 | materiál | 202401810 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 479,52 | |||||
| Faktúra | 27.06.2024 | materiál | 202401809 | CB elektro s.r.o. | 36584622 | 34,91 | |||||
| Faktúra | 19.06.2024 | ND. mot. vozidlá | 202401752 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 451,30 | |||||
| Faktúra | 13.06.2024 | materiál | 202401709 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 299,52 | |||||
| Faktúra | 13.06.2024 | materiál | 202401704 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 168,48 | |||||
| Faktúra | 26.06.2024 | deratizácia ČH, MP | 202401805 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 408,00 | |||||
| Faktúra | 26.06.2024 | sadové úpravy po prekopávkach | 202401806 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 341,47 | |||||
| Faktúra | 26.06.2024 | materiál | 202401802 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 123,00 |