Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 17.12.2021 | zhot. diela zavl. systém MP | 202102884 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 12,152.95 | |||||
| Faktúra | 17.12.2021 | darčekové predmety | 202102883 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | 92.95 | |||||
| Faktúra | 17.12.2021 | internetové rádio | 202102881 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 186.00 | |||||
| Faktúra | 17.12.2021 | materiál | 202102880 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 11.64 | |||||
| Faktúra | 17.12.2021 | materiál | 202102879 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 275.40 | |||||
| Faktúra | 17.12.2021 | materiál | 202102878 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395.35 | |||||
| Faktúra | 16.12.2021 | studena voda OST 810 11/2021 | 202102876 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 706.00 | |||||
| Faktúra | 07.12.2021 | vyjadrenie PR Sloven. jednoty | 202102792 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 02.12.2021 | vyjadrenia 11/2021 | 202102762 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 24.00 | |||||
| Faktúra | 02.12.2021 | prev. náklady OST 911 11/2021 | 202102752 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190.73 | |||||
| Faktúra | 01.12.2021 | vyjadrenie k existencii vedení 11/2021 | 202102744 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 27.80 | |||||
| Faktúra | 22.11.2021 | telef.popl. 11/2021 | 202102681 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,425.84 | |||||
| Faktúra | 22.11.2021 | hovorné 11/2021 rod.príslušníci | 202102680 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 230.93 | |||||
| Faktúra | 09.12.2021 | PZP 30.12.2021 -30.3.2022 | 202190031 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 653501 | 1,232.64 | |||||
| Faktúra | 09.12.2021 | KASKO 30.12.2021 -30.3.2022 | 202190030 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 653501 | 4,506.27 | |||||
| Faktúra | 17.12.2021 | materiál | 202102892 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 2,008.75 | |||||
| Faktúra | 17.12.2021 | materiál | 202102891 | GHC Invest, s.r.o. | 60464496 | 420.00 | |||||
| Faktúra | 16.12.2021 | čerpadlo | 202102877 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | 3,495.18 | |||||
| Faktúra | 16.12.2021 | soľ posypová | 202102875 | Marcos spol. s r.o. | 36449385 | 158.40 | |||||
| Faktúra | 16.12.2021 | synology, HDD 6TB.... | 202102874 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 5,988.00 | |||||
| Faktúra | 16.12.2021 | reklamné predmety | 202102873 | REPRE s.r.o. | 35810122 | 476.64 | |||||
| Faktúra | 16.12.2021 | prekrytie vodnopólového bazéna ČH, zmeny | 202102872 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 24,420.00 | |||||
| Faktúra | 16.12.2021 | poplatky Rekonštrukcia... OST 802 | 202102870 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 426.68 | |||||
| Faktúra | 16.12.2021 | 2.garančná prehliadka , servis KE591MA | 202102869 | Todos Košice s.r.o. | 47168455 | 267.66 | |||||
| Faktúra | 03.12.2021 | vyjadrenia 11/2021 | 202102763 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 16.80 | |||||
| Faktúra | 30.11.2021 | prezúvania pneumatík | 202102733 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 1,542.10 | |||||
| Faktúra | 17.12.2021 | el. energia 11/2021 Južné nábrežie | 202102887 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 611.72 | |||||
| Faktúra | 17.12.2021 | el. energia 11/2021 Alejová 2 | 202102886 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 277.82 | |||||
| Faktúra | 17.12.2021 | PHM 12/2021 | 202102882 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 1,662.77 | |||||
| Faktúra | 15.12.2021 | 1.garančná prehliadka KE776MM | 202102866 | Todos Košice s.r.o. | 47168455 | 219.82 | |||||
| Faktúra | 13.12.2021 | benefitné poukážky 2 € | 202102838 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 7,800.00 | |||||
| Faktúra | 14.12.2021 | materiál | 202102864 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 212.11 | |||||
| Faktúra | 14.12.2021 | materiál | 202102863 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 452.26 | |||||
| Faktúra | 13.12.2021 | poštovné 11/2021 | 202102853 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 231.20 | |||||
| Faktúra | 14.12.2021 | materiál | 202102862 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 69.60 | |||||
| Faktúra | 14.12.2021 | materiál | 202102861 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 21.84 | |||||
| Faktúra | 14.12.2021 | materiál | 202102860 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 70.31 | |||||
| Faktúra | 14.12.2021 | materiál | 202102859 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 298.80 | |||||
| Faktúra | 14.12.2021 | pracovné odevy | 202102858 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 293.16 | |||||
| Faktúra | 14.12.2021 | sadové úpravy po prekopávkach | 202102857 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 157.61 | |||||
| Faktúra | 14.12.2021 | 1.garančná prehliadka KE761MM | 202102856 | Todos Košice s.r.o. | 47168455 | 219.82 | |||||
| Faktúra | 14.12.2021 | sadové úpravy po prekopávkach | 202102855 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 577.43 | |||||
| Faktúra | 14.12.2021 | meteorol. informácie 11/2021 | 202102854 | Slov.hydrometeorologický ústav | 156884 | 364.46 | |||||
| Faktúra | 17.12.2021 | 2.garančná prehliadka , servis KE677MA | 202102890 | Todos Košice s.r.o. | 47168455 | 261.96 | |||||
| Faktúra | 13.12.2021 | prevzatie odpadu 11/2021 | 202102852 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 832.91 | |||||
| Faktúra | 13.12.2021 | nájom Fibichova 13 2021 | 202102851 | SVB Fibichova 13_429H | 31984240 | 98.74 | |||||
| Faktúra | 13.12.2021 | nájom Stálicová 5 2021 | 202102850 | DOMEX plus,s.r.o._845H | 44873298 | 99.60 | |||||
| Faktúra | 13.12.2021 | nájom Stálicová 5 2019-20 | 202102849 | DOMEX plus,s.r.o._845H | 44873298 | 199.20 | |||||
| Faktúra | 13.12.2021 | nájom Slobody 20,22,24 2021 | 202102848 | DOMEX plus,s.r.o._845H | 44873298 | 298.00 | |||||
| Faktúra | 13.12.2021 | nájom Gagarinovo nám 1,2,3 2018-20 | 202102847 | DOMEX plus,s.r.o._845H | 44873298 | 239.04 |