Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 08.02.2023 | nájom 2023 - Jenisejská 43 | 202300437 | Spoloč.vlast.bytov JENISEJ | 31309941 | 53.78 | |||||
| Faktúra | 07.02.2023 | materiál | 202300432 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 29.40 | |||||
| Faktúra | 07.02.2023 | materiál | 202300431 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 560.64 | |||||
| Faktúra | 07.02.2023 | kybernetická bezpečnosť 1/2023 | 202300425 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 288.00 | |||||
| Faktúra | 07.02.2023 | notebook | 202300426 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 366.30 | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | PHM 1/2023 | 202300369 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 4,906.53 | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | teplo 1/2023 | 202300413 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 3,485.82 | |||||
| Faktúra | 01.02.2023 | materiál | 202300348 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 6.55 | |||||
| Faktúra | 08.02.2023 | Biznis partner 1/2023 | 202300435 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 231.82 | |||||
| Faktúra | 08.02.2023 | telek.popl. 1/2023 | 202300436 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 157.03 | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | nájomné 2023 Baltická 1,2, dofak. inflácie | 202300423 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 17.43 | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | materiál | 202300424 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392.28 | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | paušálne služby PROFIT 1/2023 | 202300419 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298.74 | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | nájomné 2023 Baltická 3,4 dofak. inflácie | 202300422 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 17.43 | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | materiál | 202300418 | GHC Invest, s.r.o. | 60464496 | 475.00 | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | internet 1/2023 MKP | 202300416 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 0.05 | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | hovorné 1/2023 MKP | 202300417 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 34.00 | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | materiál | 202300412 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 138.24 | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | router | 202300409 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2,100.00 | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | toner | 202300410 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 80.05 | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | pracovné odevy | 202300411 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 28.66 | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | teplo 1/2023 OST 991 | 202300406 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 323,862.48 | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | nájom nebyt. priestorov 2023 | 202300408 | Stredná priem.škola strojnícka | 00161772 | 460.00 | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | stočné 1/2023 MKP | 202300402 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 1,094.39 | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | vodné,stočné 1/2023 ČH | 202300403 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 229.79 | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | nájom 2023 - KOS Talinská 1 | 202300399 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 68.99 | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | nájom 2023-KOS Jenisejská 65-71 | 202300400 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 267.64 | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | nájom plochy mikrovl. antény 2023 Cesta pod Hradov | 202300396 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 115.20 | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | nájom 2023 -KOS Irkutská 13-15 | 202300397 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 79.53 | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | nájom 2023 - KOS Užhorodská 4 | 202300398 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 52.28 | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | nájom 2023- KOS Mikovíniho 34,36 | 202300394 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 94.91 | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | nájom 2023- KOS Jenisejská 2-6 | 202300395 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 79.54 | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | materiál | 202300392 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 208.04 | |||||
| Faktúra | 07.02.2023 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 1/2023 | 202300427 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 236.66 | |||||
| Faktúra | 23.01.2023 | nájom 2023-Petzvalova 13,15 | 202300289 | SVB Petzval KE,Petzv.13_493H | 31984487 | 90.29 | |||||
| Faktúra | 03.02.2023 | promo posty, facebook 1/2023 | 202300390 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 418.24 | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | zhrom.odpadu 1/2023 | 202300415 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 398.64 | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | oprava terminálu | 202300388 | RS Alfa, spol. s r.o, Košice | 36192724 | 228.00 | |||||
| Faktúra | 03.02.2023 | materiál | 202300384 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 65.52 | |||||
| Faktúra | 03.02.2023 | materiál | 202300383 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 338.64 | |||||
| Faktúra | 03.02.2023 | materiál | 202300382 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 62.64 | |||||
| Faktúra | 03.02.2023 | materiál | 202300381 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 39.60 | |||||
| Faktúra | 03.02.2023 | BOZP 1/2023 | 202300379 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1,278.00 | |||||
| Faktúra | 03.02.2023 | vyjadrenie Čordáková | 202300380 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 72.96 | |||||
| Faktúra | 30.01.2023 | materiál | 202300325 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 28.18 | |||||
| Faktúra | 30.01.2023 | materiál | 202300324 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 54.95 | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | materiál | 202300155 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 231.01 | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | materiál | 202300378 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 380.88 | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | materiál | 202300377 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 126.96 | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | materiál | 202300376 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393.42 |