Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 06.10.2021 | ver. obstarávanie prekr. vod.bazéna ČH | 202102291 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 3,540.00 | |||||
| Faktúra | 27.12.2021 | materiál | 202102950 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 840.00 | |||||
| Faktúra | 27.12.2021 | materiál | 202102949 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 102.88 | |||||
| Faktúra | 27.12.2021 | el.energia 11/2021 Palackéko 14 | 202102948 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 405.85 | |||||
| Faktúra | 27.12.2021 | kamenino HDK FR 32/63,.... | 202102946 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 161.10 | |||||
| Faktúra | 23.12.2021 | SV OST 2783 Mikovíniho 42-44 11/2021 | 202102944 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 11.87 | |||||
| Faktúra | 23.12.2021 | 1.garančná servis.prehliadka KE283NK | 202102943 | Tempus - Trans s.r.o. | 31712380 | 635.74 | |||||
| Faktúra | 23.12.2021 | materiál | 202102941 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395.64 | |||||
| Faktúra | 23.12.2021 | nájom 2021 Amurská | 202102940 | SVB Amur 456_403H | 31984100 | 69.22 | |||||
| Faktúra | 23.12.2021 | SV OST 2783 Mikovíniho 30-32 11/2021 | 202102930 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 26.70 | |||||
| Faktúra | 21.12.2021 | chémia MKP | 202102926 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1,538.71 | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | materiál | 202102924 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 43.64 | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | materiál | 202102905 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 8.57 | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | materiál | 202102904 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 23.99 | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | materiál | 202102903 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 36.25 | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | materiál | 202102902 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 23.08 | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | materiál | 202102901 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 37.84 | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | materiál | 202102900 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 92.48 | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | materiál | 202102899 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 44.35 | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | materiál | 202102898 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 5.62 | |||||
| Faktúra | 15.12.2021 | vyjadrenie SVR 991 | 202102867 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 13.12.2021 | vytýčenie Oceliarov | 202102845 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 78.00 | |||||
| Faktúra | 10.12.2021 | vyjadrenia Námestie oceliarov | 202102827 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 97.20 | |||||
| Faktúra | 22.12.2021 | materiál | 202102939 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 381.60 | |||||
| Faktúra | 22.12.2021 | materiál | 202102938 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 381.60 | |||||
| Faktúra | 22.12.2021 | HV prípojka objekt Klas Bukovecká | 202102937 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | 819.38 | |||||
| Faktúra | 22.12.2021 | HV prípojka objekt Klas Bukovecká | 202102936 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | 60,296.69 | |||||
| Faktúra | 21.12.2021 | overenie, oprava meradiel | 202102933 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 1,436.94 | |||||
| Faktúra | 21.12.2021 | automatická tlak.stanica | 202102929 | VPK s.r.o. | 36484555 | 17,807.42 | |||||
| Faktúra | 21.12.2021 | materiál | 202102928 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 195.00 | |||||
| Faktúra | 21.12.2021 | darčekové predmety | 202102925 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | 2,189.78 | |||||
| Faktúra | 25.11.2021 | monitoring voz.11/2021 | 202102696 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 577.66 | |||||
| Faktúra | 10.12.2021 | teplo 11/2021 | 202102833 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 5,161,281.23 | |||||
| Faktúra | 17.12.2021 | vytýčenie Šaca, | 202102889 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 87.06 | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | nájom 2021 | 202102897 | SVB Ždiarska 5_529H | 31269711 | 101.92 | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | 2.garančná prehliadka , servis KE595MA | 202102919 | Todos Košice s.r.o. | 47168455 | 246.47 | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | výroba, potlač tabuliek | 202102921 | KPK Print s.r.o. | 44432291 | 309.00 | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | rekl.fólie, tlač PVC, výlep | 202102920 | KPK Print s.r.o. | 44432291 | 3,480.00 | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | úprava strešnej krytiny Rumanová | 202102918 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 9,418.50 | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | SV 11/2021-OST 2719 | 202102923 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 124.30 | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | prestrešenie objektu Rumanova | 202102917 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 26,002.89 | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | materiál | 202102922 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 18.66 | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | el.energia 11/2021-OST 2719,2720 | 202102914 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 896.00 | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | ročný servis zmäkčov. PK 2021 | 202102913 | VodCull, s.r.o | 48065871 | 1,365.60 | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | nájom 2021-Ždiarska 3 | 202102896 | Územné bytové družstvo HORNÁD | 594741 | 101.92 | |||||
| Faktúra | 15.12.2021 | poistenie majetku MP 1.1.-1.4/2022 | 202190035 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 653501 | 550.87 | |||||
| Faktúra | 15.12.2021 | poistenie majetku 1.1.-1.4/2022 | 202190034 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 653501 | 16,171.83 | |||||
| Faktúra | 15.12.2021 | poistenie majetku ČH 1.1.-1.4/2022 | 202190032 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 653501 | 819.29 | |||||
| Faktúra | 15.12.2021 | poistenie majetku MKP 1.1.-1.4/2022 | 202190033 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 653501 | 918.17 | |||||
| Faktúra | 17.12.2021 | vyjadrenie SVR 544 | 202102885 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15.00 |