Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 13.02.2023 | vyjadrenie SVR 1805 | 202300497 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 21.00 | |||||
| Faktúra | 13.02.2023 | materiál | 202300499 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1,350.00 | |||||
| Faktúra | 13.02.2023 | vyjadrenie SVR 1226 | 202300495 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25.00 | |||||
| Faktúra | 13.02.2023 | vytýčenie SVR 1226 | 202300496 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 78.96 | |||||
| Faktúra | 13.02.2023 | nájom KOS OC Branisko 2023 | 202300493 | MČ KE - n.Jazer_29H | 00691038 | 215.14 | |||||
| Faktúra | 13.02.2023 | SV 1/2023-OST 2719 | 202300494 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 165.27 | |||||
| Faktúra | 13.02.2023 | paušal + služby 12/2022 | 202300491 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1,013.04 | |||||
| Faktúra | 10.02.2023 | oprava KE260IE | 202300483 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 1,251.00 | |||||
| Faktúra | 10.02.2023 | materiál | 202300489 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 386.81 | |||||
| Faktúra | 10.02.2023 | 1/4 ročný servis EPS kolektory 9-12/2022 | 202300481 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 2,274.84 | |||||
| Faktúra | 10.02.2023 | oprava KE478EX | 202300482 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 652.00 | |||||
| Faktúra | 10.02.2023 | materiál | 202300480 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 138.24 | |||||
| Faktúra | 10.02.2023 | materiál | 202300479 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 676.68 | |||||
| Faktúra | 10.02.2023 | materiál | 202300478 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 325.04 | |||||
| Faktúra | 10.02.2023 | materiál | 202300477 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 93.00 | |||||
| Faktúra | 10.02.2023 | vyhot. geometrického plánu na zriad.vec.bremena | 202300475 | SK GEO, s.r.o. | 44715323 | 1,474.00 | |||||
| Faktúra | 10.02.2023 | vyhot. geometrického plánu na zriad.vec.bremena | 202300476 | SK GEO, s.r.o. | 44715323 | 514.00 | |||||
| Faktúra | 10.02.2023 | vyjadrenie SVR 1226 | 202300473 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 21.00 | |||||
| Faktúra | 10.02.2023 | servisná prehliadka | 202300474 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | 120.00 | |||||
| Faktúra | 10.02.2023 | meteorol. informácie 1/2023 | 202300471 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 424.78 | |||||
| Faktúra | 10.02.2023 | umývanie voz.1/2023 | 202300472 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 230.02 | |||||
| Faktúra | 01.02.2023 | vyjadrenie SVR 2624 | 202300354 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 08.02.2023 | chémia, vratný obal MKP | 202300448 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 672.19 | |||||
| Faktúra | 09.02.2023 | diagnostika komun.kariet LORA | 202300469 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 210.00 | |||||
| Faktúra | 30.01.2023 | materiál | 202300332 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 149.98 | |||||
| Faktúra | 30.01.2023 | materiál | 202300331 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 114.82 | |||||
| Faktúra | 10.02.2023 | teplo 1/2023 ČH | 202300486 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 3,583.40 | |||||
| Faktúra | 10.02.2023 | teplo 1/2023 Podjavorinskej | 202300487 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 11,006.20 | |||||
| Faktúra | 10.02.2023 | teplo 1/2023 MKP | 202300484 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 51,421.19 | |||||
| Faktúra | 10.02.2023 | teplo 1/2023 ČH NH | 202300485 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 6,939.64 | |||||
| Faktúra | 09.02.2023 | nockosice.sk (sk doména) | 202300464 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15.59 | |||||
| Faktúra | 09.02.2023 | el. energia 1/2023 UA | 202300468 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 20,810.86 | |||||
| Faktúra | 09.02.2023 | el. energia 1/2023 ČH/MKP | 202300470 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 66,180.29 | |||||
| Faktúra | 09.02.2023 | TK a EK motorových vozidiel | 202300459 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 204.00 | |||||
| Faktúra | 09.02.2023 | toner | 202300460 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 709.20 | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | stočné 1/2023 Komenského | 202300420 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2,270.05 | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | vodné, stočné 1/2023 | 202300421 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 482,308.37 | |||||
| Faktúra | 08.02.2023 | nájom 2023- Dneperská 4 | 202300451 | Sp.vl.b. Dneper4_890H | 31265774 | 66.40 | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | elektron. stravné lístky 02/2023 | 202300370 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 7,635.44 | |||||
| Faktúra | 08.02.2023 | nájom 2023 - Petzvalova 49,51 | 202300450 | SVB LIPA, Petzvalova 49_605H | 35541024 | 87.30 | |||||
| Faktúra | 08.02.2023 | materiál | 202300447 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 189.60 | |||||
| Faktúra | 08.02.2023 | avacom baterie | 202300443 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 189.60 | |||||
| Faktúra | 08.02.2023 | vysielačky | 202300444 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 254.40 | |||||
| Faktúra | 08.02.2023 | materiál | 202300445 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 167.76 | |||||
| Faktúra | 08.02.2023 | zemný plyn 1/2023 Herlianska | 202300442 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 33,365.03 | |||||
| Faktúra | 08.02.2023 | zemný plyn 1/2023 Mäsiarska | 202300441 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2,489.89 | |||||
| Faktúra | 08.02.2023 | zemný plyn 1/2023 Hellova | 202300439 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 1,340.41 | |||||
| Faktúra | 08.02.2023 | zemný plyn 1/2023 Masarykova | 202300440 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 36,730.28 | |||||
| Faktúra | 08.02.2023 | právne služby 01/2023 | 202300433 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 3,060.00 | |||||
| Faktúra | 08.02.2023 | vyjadrenie SVR 2624 | 202300434 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120.00 |