Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 04.07.2024 | chémia, vratný obal MP | 202401899 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 807,94 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | materiál | 202401827 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 499,32 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | materiál | 202401826 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 497,23 | |||||
| Faktúra | 08.07.2024 | el. energia 06/2024 Bukovecká | 202401933 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 5 023,15 | |||||
| Faktúra | 08.07.2024 | el. energia 06/2024 Amurská | 202401929 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2 305,99 | |||||
| Faktúra | 08.07.2024 | el. energia 06/2024 Inžinierska | 202401930 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 263,68 | |||||
| Faktúra | 08.07.2024 | el. energia 06/2024 Krosnianska | 202401909 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 13 919,11 | |||||
| Faktúra | 08.07.2024 | el. energia 06/2024 Hlinkova | 202401908 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 39 398,68 | |||||
| Faktúra | 04.07.2024 | 1. záručná prehliadka KE881OV | 202401907 | Volvo Group Slovakia, s.r.o. | 35729066 | 1 023,40 | |||||
| Faktúra | 04.07.2024 | oprava kotla K6 na PK P3 | 202401896 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 283,80 | |||||
| Faktúra | 04.07.2024 | odborné prehliadky tlakových nádob na OST | 202401905 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 40 989,98 | |||||
| Faktúra | 04.07.2024 | mzdy 06/2024 | 202401898 | ZIPEX, s. r. o. | 45865698 | 2 160,00 | |||||
| Faktúra | 04.07.2024 | materiál | 202401894 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 8,26 | |||||
| Faktúra | 03.07.2024 | vodné,stočné 6/2024 ČH | 202401876 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 900,34 | |||||
| Faktúra | 02.07.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202401859 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 370,50 | |||||
| Faktúra | 04.07.2024 | zem. plyn 06/2024 Poľná | 202401895 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 24 325,88 | |||||
| Faktúra | 04.07.2024 | zem. plyn 06/2024 Mäsiarska | 202401893 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 18,94 | |||||
| Faktúra | 04.07.2024 | zem. plyn 06/2024 Herlianska | 202401892 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2 432,26 | |||||
| Faktúra | 04.07.2024 | zem. plyn 06/2024 Hellova | 202401891 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 12,43 | |||||
| Faktúra | 04.07.2024 | zem. plyn 06/2024 Masarykova | 202401890 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 570,72 | |||||
| Faktúra | 03.07.2024 | oprava KE284FK | 202401888 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 527,00 | |||||
| Faktúra | 03.07.2024 | oprava KE593LI | 202401887 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 188,00 | |||||
| Faktúra | 03.07.2024 | oprava KE282JK | 202401886 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 243,00 | |||||
| Faktúra | 03.07.2024 | oprava KE730KA | 202401885 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 521,00 | |||||
| Faktúra | 03.07.2024 | metrologiclé služby, servis | 202401883 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1 458,61 | |||||
| Faktúra | 03.07.2024 | čistenie streš. zvodu OST1209,2172 a podl.vpuste | 202401884 | MH LINE s.r.o. | 51915804 | 1 152,00 | |||||
| Faktúra | 03.07.2024 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 6/2024 | 202401882 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 204,84 | |||||
| Faktúra | 03.07.2024 | materiál | 202401881 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 47,76 | |||||
| Faktúra | 03.07.2024 | zastupovanie v súdnych konaniach | 202401878 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 360,00 | |||||
| Faktúra | 03.07.2024 | oprava - výmena protokolu BACNet | 202401880 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2 400,00 | |||||
| Faktúra | 03.07.2024 | teplo 6/2024 OST 991 | 202401877 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 27 102,76 | |||||
| Faktúra | 03.07.2024 | materiál | 202401874 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 161,36 | |||||
| Faktúra | 03.07.2024 | materiál | 202401873 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 810,48 | |||||
| Faktúra | 26.06.2024 | vytýčenie kábel.vedení | 202401807 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 153,00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2024 | expresný servis 06/2024 | 202401871 | T R I T O N spol. s r. o. | 31323642 | 132,00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | plyn 7/2024 MKP | 202401830 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 22,00 | |||||
| Faktúra | 27.06.2024 | benefitné poukážky 2 € | 202401808 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 7 450,00 | |||||
| Faktúra | 28.06.2024 | vodné,stočné 26.3.24 -21.6.2024 ČH | 202401822 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 579,32 | |||||
| Faktúra | 20.06.2024 | teplo a ohrev TÚV 5/2024 Juž.náb. | 202401759 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 1 041,26 | |||||
| Faktúra | 26.06.2024 | oprava vysávač | 202401794 | BAZENSERVIS, s.r.o. CZ | 64791661 | 1 344,96 | |||||
| Faktúra | 19.06.2024 | monitoring voz.06/2024 | 202401749 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 480,65 | |||||
| Faktúra | 19.06.2024 | vyjadrenie SVR 513 | 202401747 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 17.06.2024 | vyjadrenie OST 713 | 202401736 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 19.06.2024 | káva | 202401745 | MANU JTC, s.r.o. | 06539408 | 149,75 | |||||
| Faktúra | 17.06.2024 | chémia, vratný obal MP | 202401730 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 685,25 | |||||
| Faktúra | 17.06.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202401731 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -316,80 | |||||
| Faktúra | 17.06.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202401729 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 370,50 | |||||
| Faktúra | 11.06.2024 | el. energia 05/2024 Hlinkova | 202401684 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 40 002,85 | |||||
| Faktúra | 05.06.2024 | diaľničná známka | 202401606 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 120,00 | |||||
| Faktúra | 07.06.2024 | mýto 5/2024 (OMV) | 202401647 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 3,97 |