Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 23.06.2023 | profylaktika turniket. a poklad.syst. ČH | 202301635 | Tritonsystems spol.s r.o. | 31323642 | 530,00 | |||||
| Faktúra | 23.06.2023 | rohože MKP - výmena 05/2023 | 202301636 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 70,68 | |||||
| Faktúra | 23.06.2023 | profylaktika turniket. a poklad.syst. MP | 202301634 | Tritonsystems spol.s r.o. | 31323642 | 390,00 | |||||
| Faktúra | 23.06.2023 | materiál | 202301631 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 296,94 | |||||
| Faktúra | 23.06.2023 | nabíjačka na mobil | 202301624 | PPSHOP, s.r.o. | 35978627 | 51,50 | |||||
| Faktúra | 19.06.2023 | chémia, vratný obal MP | 202301601 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 934,94 | |||||
| Faktúra | 21.06.2023 | materiál | 202301621 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 13,20 | |||||
| Faktúra | 19.06.2023 | chémia, vratný obal ČH | 202301600 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 396,94 | |||||
| Faktúra | 16.06.2023 | denný záznam | 202301584 | Ing.Vladimír Pápeš-EkonSpo | 14219671 | 32,85 | |||||
| Faktúra | 19.06.2023 | materiál | 202301597 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 328,05 | |||||
| Faktúra | 15.06.2023 | komunikačný smerovač | 202301579 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 590,00 | |||||
| Faktúra | 14.06.2023 | materiál | 202301570 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | -186,00 | |||||
| Faktúra | 14.06.2023 | materiál | 202301566 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 54,00 | |||||
| Faktúra | 13.06.2023 | frézovanie oválnych dvier ČH | 202301557 | GMG - NÁBYTOK s. r. o. | 44226179 | 1 152,00 | |||||
| Faktúra | 13.06.2023 | čistenie pracovných odevov | 202301558 | Čistiarne KALY s.r.o | 51648296 | 68,04 | |||||
| Faktúra | 08.06.2023 | el. energia 5/2023 ČH/MKP | 202301515 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 49 200,80 | |||||
| Faktúra | 07.06.2023 | mýto 5/2023 (OMV) | 202301481 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 28,58 | |||||
| Faktúra | 08.06.2023 | el. energia 5/2023 UA | 202301500 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 559,03 | |||||
| Faktúra | 06.06.2023 | vyjadrenie Rekonštrukcia Rožňavská OST 2779 | 202301468 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 33,30 | |||||
| Faktúra | 07.06.2023 | diaľničné známky | 202301480 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 120,00 | |||||
| Faktúra | 05.06.2023 | podvozok Volvo s hákovým nosičom kontajnerov | 202301453 | Volvo Group Slovakia, s.r.o. | 35729066 | 110 994,00 | |||||
| Faktúra | 01.06.2023 | materiál | 202301412 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 2 248,80 | |||||
| Faktúra | 29.05.2023 | teplo a ohrev TÚV 4/23 Juž.náb. | 202301382 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 3 274,35 | |||||
| Faktúra | 31.05.2023 | vyjadrenie OST 2122 | 202301400 | SPP - distribúcia , a.s. | 35910739 | 18,00 | |||||
| Faktúra | 26.05.2023 | vodné, stočné 2/2023 - 5/2023 MKP | 202301349 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 815,57 | |||||
| Faktúra | 29.05.2023 | pravidelný servis MP | 202301372 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | 556,08 | |||||
| Faktúra | 23.05.2023 | brúsenie noža doprava | 202301326 | EKL-IN, s.r.o. | 36199605 | 76,01 | |||||
| Faktúra | 23.05.2023 | prenájom mot. vozidla + služby | 202301327 | ESOX-MM, s.r.o. | 50620746 | 536,00 | |||||
| Faktúra | 23.05.2023 | zámky, materiál | 202301323 | Démos trade, s.r.o. | 36439851 | 1 342,25 | |||||
| Faktúra | 23.05.2023 | zámky, materiál | 202301325 | Démos trade, s.r.o. | 36439851 | 5 713,65 | |||||
| Faktúra | 19.05.2023 | teho.sk od 3.6.23 do 02.06.2024 | 202301317 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 17,88 | |||||
| Faktúra | 05.05.2023 | preprava zásielky | 202301189 | LASER - SK, spol. s r.o. | 36501301 | 215,98 | |||||
| Faktúra | 15.05.2023 | vyjadrenia ČH prekrytie bazéna | 202301273 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 60,00 | |||||
| Faktúra | 25.04.2023 | materiál | 202301071 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 226,80 | |||||
| Faktúra | 18.07.2023 | nájom 3Q2023 Ľudová 8 | 202301893 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 22,07 | |||||
| Faktúra | 18.07.2023 | materiál | 202301892 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 137,16 | |||||
| Faktúra | 18.07.2023 | materiál | 202301891 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 13,25 | |||||
| Faktúra | 18.07.2023 | oprava striech | 202301890 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 768,45 | |||||
| Faktúra | 18.07.2023 | materiál | 202301888 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,68 | |||||
| Faktúra | 17.07.2023 | materiál | 202301887 | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | 223,16 | |||||
| Faktúra | 17.07.2023 | čistenie kanalizácie | 202301883 | MH LINE s.r.o. | 51915804 | 312,00 | |||||
| Faktúra | 17.07.2023 | materiál | 202301886 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392,76 | |||||
| Faktúra | 17.07.2023 | vytýčenie kábel.vedení | 202301881 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 122,64 | |||||
| Faktúra | 17.07.2023 | vyjadrenie SVR 713 | 202301882 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 21,00 | |||||
| Faktúra | 07.07.2023 | vyjadrenia 6/2023 | 202301785 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 67,20 | |||||
| Faktúra | 17.07.2023 | servisná prehliadka JCB3CX | 202301879 | SUREL spol. s r.o. | 36210358 | 871,80 | |||||
| Faktúra | 06.07.2023 | prev. náklady OST 911 6/2023 | 202301765 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190,73 | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | vyjadrenia 6/2023 | 202301713 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 144,00 | |||||
| Faktúra | 19.06.2023 | monitoring voz.6/2023 | 202301594 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 593,15 | |||||
| Faktúra | 14.07.2023 | materiál | 202301874 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 456,00 |