Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 03.01.2022 | oprav čerpadla | 202102978 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 84.00 | |||||
| Faktúra | 03.01.2022 | BOZP 12/2021 | 202102977 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1,278.00 | |||||
| Faktúra | 03.01.2022 | hav. servis elektrol.úpravny vody | 202102976 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 589.43 | |||||
| Faktúra | 03.01.2022 | servis elektrol.úpravny vody | 202102975 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 1,539.52 | |||||
| Faktúra | 03.01.2022 | paušálne služby PROFIT 12/2021 | 202102969 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298.74 | |||||
| Faktúra | 31.12.2021 | nájomné 2021, Jenisejská 57,59,61,63 | 202102968 | Subop plus s.r.o._9H | 31734359 | 261.45 | |||||
| Faktúra | 04.01.2022 | PHM 12/2021 | 202102982 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 4,108.19 | |||||
| Faktúra | 04.01.2022 | publik. Čo má vedieť mzd. účt 2022 | 202170032 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 66.00 | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | vyjadrenie SVR 544 | 202102915 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 30.12.2021 | aplikácia solárneho tepl.systému OST2153 | 202102964 | Ultima Ratio, s.r.o. | 46862439 | 4,200.00 | |||||
| Faktúra | 30.12.2021 | 2.garančná prehliadka KE305MT | 202102962 | MARCO CAR, s.r.o. | 31725929 | 348.65 | |||||
| Faktúra | 30.12.2021 | servis KE284FK | 202102960 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 328.00 | |||||
| Faktúra | 27.12.2021 | elektrina , teplo, voda 11/2021, Kulturpark | 202102945 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 2,520.11 | |||||
| Faktúra | 22.12.2021 | modernizácia SVR OST2779 | 202102942 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 76,982.40 | |||||
| Faktúra | 28.12.2021 | poradenské , konzultačné služby 11/2021 | 202102931 | TECHNIK Slovakia, s. r. o. | 36751626 | 600.00 | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | materiál | 202102916 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 306.00 | |||||
| Faktúra | 29.12.2021 | materiál | 202102959 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 114.00 | |||||
| Faktúra | 29.12.2021 | materiál | 202102958 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 285.00 | |||||
| Faktúra | 29.12.2021 | materiál | 202102957 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 351.36 | |||||
| Faktúra | 29.12.2021 | materiál | 202102956 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395.16 | |||||
| Faktúra | 29.12.2021 | materiál | 202102955 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 538.18 | |||||
| Faktúra | 29.12.2021 | voda OST 11041 11/2021 Tatranská 1-3 | 202102953 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 136.45 | |||||
| Faktúra | 17.12.2021 | náhradné diely pre mot. voz. | 202102888 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 685.39 | |||||
| Faktúra | 28.12.2021 | materiál | 202102951 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 467.76 | |||||
| Faktúra | 21.12.2021 | materiál | 202102906 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 968.57 | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | rozdiel vyúčtovania nákladov 2019 | 202102894 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 11.18 | |||||
| Faktúra | 10.12.2021 | spotreba, repre | 202102837 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 16.30 | |||||
| Faktúra | 10.12.2021 | plyn 11/2021 MKP | 202102836 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 718.84 | |||||
| Faktúra | 08.12.2021 | el. energia 11/2021 ČH/MKP | 202102809 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 7,062.98 | |||||
| Faktúra | 07.12.2021 | vrátenie SL 413ks x 4,80EUR | 202102787 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | -1,945.52 | |||||
| Faktúra | 02.12.2021 | odmena z výkupu | 202102750 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 6.00 | |||||
| Faktúra | 30.11.2021 | vodn,stočné 10/2021 MKP | 202102734 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 649.64 | |||||
| Faktúra | 26.11.2021 | pozáručný servis | 202102710 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 3,398.77 | |||||
| Faktúra | 26.11.2021 | oprava čist. stroja KÄRCHER | 202102707 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o | 43967663 | 1,218.55 | |||||
| Faktúra | 26.11.2021 | JCB predĺženie LiveLink 24 mesiacov | 202102704 | TERRASTROJ | 643581 | 420.00 | |||||
| Faktúra | 19.11.2021 | teho_1 (The hosting) 27.11.2021-28.11.2022 | 202102660 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 88.81 | |||||
| Faktúra | 16.11.2021 | denný záznam o vyk.vozidiel | 202102636 | Ing.Vladimír Pápeš-EkonSpo | 14219671 | 27.72 | |||||
| Faktúra | 15.11.2021 | meranie emisií PK | 202102622 | ENVI PROTECTION, s.r.o. | 36576093 | 1,620.00 | |||||
| Faktúra | 12.11.2021 | služby z výkupu | 202102618 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 9.00 | |||||
| Faktúra | 03.11.2021 | nem. zmes | 202102521 | Kifli s. r. o. | 51436817 | 47.00 | |||||
| Faktúra | 03.11.2021 | ročný prístup-daňové centrum 2021/22 | 202102516 | Poradca podnikateľa,spol.s r.o | 31592503 | 321.00 | |||||
| Faktúra | 02.11.2021 | vytýčenie kábel.vedení | 202102508 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 58.06 | |||||
| Faktúra | 29.10.2021 | inzercie v Korzári | 202102501 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 89.52 | |||||
| Faktúra | 26.10.2021 | servis zariadenia úpravy vody P3 | 202102454 | EUROWATER spol. s.r.o. | 17310041 | 539.50 | |||||
| Faktúra | 19.10.2021 | využívanie komunikačnej siete 3Q2021 | 202102403 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 3,114.59 | |||||
| Faktúra | 19.10.2021 | realizácia int. súťaže | 202102400 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 1,140.00 | |||||
| Faktúra | 19.10.2021 | PHM 9/2021 | 202102399 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 4,289.90 | |||||
| Faktúra | 19.10.2021 | materiál | 202102397 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 461.80 | |||||
| Faktúra | 19.10.2021 | materiál | 202102396 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 74.40 | |||||
| Faktúra | 19.10.2021 | materiál | 202102395 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 20.40 |