Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 10.07.2024 | havarijná oprava šachty OST 2224-2 | 202401941 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 7 759,77 | |||||
| Faktúra | 09.07.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202401935 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 370,50 | |||||
| Faktúra | 15.07.2024 | materiál | 202401979 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 394,80 | |||||
| Faktúra | 15.07.2024 | toner | 202401978 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 334,88 | |||||
| Faktúra | 15.07.2024 | materiál | 202401977 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 160,80 | |||||
| Faktúra | 15.07.2024 | materiál | 202401976 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 276,98 | |||||
| Faktúra | 15.07.2024 | cookiebot | 202401973 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 14,40 | |||||
| Faktúra | 15.07.2024 | nájomné Lidické nám č.7 1-6/2024 | 202401971 | Stav.byt.dr.III_3H | 222089 | 219,08 | |||||
| Faktúra | 15.07.2024 | studena voda OST 810 6/2024 | 202401969 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 458,77 | |||||
| Faktúra | 15.07.2024 | nájom+ odvoz papier,plasty 06/2024 | 202401975 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 155,52 | |||||
| Faktúra | 12.07.2024 | materiál | 202401967 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 62,25 | |||||
| Faktúra | 12.07.2024 | rozbor vody Muškátová 44-50 | 202401966 | EKOLAB s.r.o. | 31684165 | 114,24 | |||||
| Faktúra | 12.07.2024 | nájom 3Q2024 OST 15013 | 202401961 | Mestská časť KE-Staré Mesto | 00690937 | 1 114,85 | |||||
| Faktúra | 12.07.2024 | vyjadrenie OST 507 | 202401963 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 12.07.2024 | servis EZS V.Opátske,doprava, výmeník Šaca | 202401960 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 219,00 | |||||
| Faktúra | 12.07.2024 | meteorol. informácie 06/2024 | 202401959 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 473,62 | |||||
| Faktúra | 12.07.2024 | diagnostika a servis zariadenia | 202401958 | GASTMA s.r.o. | 36171522 | 90,00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2024 | postimplementačná podpora 6/2024 | 202401869 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 163,72 | |||||
| Faktúra | 11.07.2024 | bezpeč. SIM MP | 202401957 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 | |||||
| Faktúra | 11.07.2024 | metrologiclé služby, servis | 202401954 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1 490,54 | |||||
| Faktúra | 11.07.2024 | el. energia 6/2024 Alejová 2 | 202401948 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 37,33 | |||||
| Faktúra | 11.07.2024 | deratizácia dispečingu | 202401949 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 240,00 | |||||
| Faktúra | 11.07.2024 | el. energia 6/2024 Južné nábrežie | 202401947 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 678,75 | |||||
| Faktúra | 08.07.2024 | stočné 6/2024 Komenského | 202401923 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2 199,11 | |||||
| Faktúra | 08.07.2024 | vodné, stočné 6/2024 | 202401922 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 367 772,05 | |||||
| Faktúra | 08.07.2024 | materiál | 202401910 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 42,76 | |||||
| Faktúra | 04.07.2024 | materiál | 202401906 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 445,40 | |||||
| Faktúra | 27.06.2024 | materiál | 202401812 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 393,60 | |||||
| Objednávka | 22.07.2024 | tyče, profily | 202451099 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 376,00 | ||||
| Objednávka | 22.07.2024 | Havarijná oprava prestupu potrubia SVR 507 | 202451100 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 7,00 | ||||
| Objednávka | 19.07.2024 | toner | 202451096 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | Košice | 74,00 | ||||
| Objednávka | 22.07.2024 | fitingy | 202451097 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 389,00 | ||||
| Objednávka | 22.07.2024 | flexi hadice | 202451098 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 393,00 | ||||
| Objednávka | 19.07.2024 | elektro materiál | 202451095 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 52,00 | ||||
| Objednávka | 19.07.2024 | čistiace potreby | 202451092 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 112,00 | ||||
| Objednávka | 19.07.2024 | armatúry | 202451094 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 120,00 | ||||
| Objednávka | 19.07.2024 | elektródy | 202451090 | JUMI s.r.o. | 47427248 | Bohdanovce | 192,00 | ||||
| Objednávka | 19.07.2024 | PV, príruba | 202451091 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 391,00 | ||||
| Objednávka | 18.07.2024 | chémia na MP (kyselina sírová) | 202451087 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 281,00 | ||||
| Objednávka | 18.07.2024 | Čerpadlo | 202451088 | VERDER s.r.o. | Praha | 2,00 | |||||
| Objednávka | 19.07.2024 | spona na izoloáciu | 202451089 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 72,00 | ||||
| Objednávka | 18.07.2024 | Zváracie okuliare s dioptrickými sklami | 202451083 | TRIGRAM, spol. s r.o. | 36723525 | 825,00 | |||||
| Objednávka | 18.07.2024 | Hygienicke a čistiace potreby na MP | 202451084 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 324,00 | ||||
| Objednávka | 18.07.2024 | chémia na ČH | 202451085 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 1,00 | ||||
| Objednávka | 18.07.2024 | chémia na MP | 202451086 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 807,00 | ||||
| Objednávka | 18.07.2024 | Oprava chladiacich stolov na ČH | 202451081 | InnoHouse s.r.o. | 47326701 | Košice - Staré Mesto | 1,00 | ||||
| Objednávka | 18.07.2024 | OOPP | 202451082 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 304,00 | ||||
| Objednávka | 17.07.2024 | Montáž príruby | 202451077 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | Prešov | 300,00 | ||||
| Objednávka | 17.07.2024 | NanoStation, Ubiquiti | 202451078 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | Košice | 454,00 | ||||
| Objednávka | 18.07.2024 | oblúk, spojka | 202451079 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 387,00 |