Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 12.05.2023 | materiál | 202301276 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 48,06 | |||||
| Faktúra | 03.05.2023 | vyjadrenia 04/2023 | 202301157 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 24,00 | |||||
| Faktúra | 05.05.2023 | materiál | 202301193 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 445,78 | |||||
| Faktúra | 19.04.2023 | monitoring voz.4/2023 | 202301027 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 593,15 | |||||
| Faktúra | 24.05.2023 | vyjadrenie Rekonštrukcia Rožňavská OST 2779 | 202370018 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 33,30 | |||||
| Faktúra | 15.05.2023 | poist.zodp.za šk.06/2023-08/2023 | 202390009 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 388,13 | |||||
| Faktúra | 18.05.2023 | materiál | 202301300 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 111,72 | |||||
| Faktúra | 18.05.2023 | materiál | 202301298 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 47,82 | |||||
| Faktúra | 18.05.2023 | materiál | 202301297 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 298,37 | |||||
| Faktúra | 18.05.2023 | podpora APV 4-6/2023 | 202301296 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 2 421,00 | |||||
| Faktúra | 18.05.2023 | servis a údržba pokl.MKP 5/2023 | 202301295 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 390,00 | |||||
| Faktúra | 17.05.2023 | materiál | 202301294 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 423,65 | |||||
| Faktúra | 17.05.2023 | materiál | 202301293 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 375,48 | |||||
| Faktúra | 17.05.2023 | materiál | 202301292 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 340,56 | |||||
| Faktúra | 11.05.2023 | servis EPS Gerlachovská | 202301253 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 482,40 | |||||
| Faktúra | 11.05.2023 | meačná a 1/4 ročná kontrola EPS archív 04/2023 | 202301254 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 84,60 | |||||
| Faktúra | 04.05.2023 | vyjadrenia 4/2023 | 202301166 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 52,80 | |||||
| Faktúra | 05.05.2023 | vyjadrenie k existencii vedení 4/2023 | 202301181 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 32,00 | |||||
| Faktúra | 19.04.2023 | hovorné 04/2023 rod.príslušníci | 202301034 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 235,29 | |||||
| Faktúra | 02.05.2023 | vyjadrenie OST 2173, OST 991 | 202301119 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 32,00 | |||||
| Faktúra | 19.04.2023 | telef.popl. 04/2023 | 202301033 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 398,52 | |||||
| Faktúra | 16.05.2023 | materiál | 202301289 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 996,30 | |||||
| Faktúra | 16.05.2023 | materiál | 202301288 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 467,96 | |||||
| Faktúra | 16.05.2023 | materiál | 202301287 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 862,70 | |||||
| Faktúra | 16.05.2023 | materiál | 202301286 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 340,08 | |||||
| Faktúra | 16.05.2023 | materiál | 202301285 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 322,45 | |||||
| Faktúra | 16.05.2023 | oprava brány MP | 202301283 | DVERE A BRÁNY s.r.o. | 36583031 | 216,50 | |||||
| Faktúra | 16.05.2023 | material | 202301284 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 5 648,86 | |||||
| Faktúra | 16.05.2023 | oprava VTZ 3 MKP | 202301281 | ETZ System s.r.o. | 44514514 | 750,00 | |||||
| Faktúra | 16.05.2023 | oprava VTZ 3 MKP | 202301282 | ETZ System s.r.o. | 44514514 | 1 263,40 | |||||
| Faktúra | 16.05.2023 | vyjadrenie SVR 552 | 202301280 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 21,00 | |||||
| Faktúra | 24.05.2023 | kurz-epidemiologický závažné činnosti | 202370016 | Slov.Červený kríž | 00416193 | 180,00 | |||||
| Faktúra | 15.05.2023 | toner | 202301266 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 31,16 | |||||
| Faktúra | 02.05.2023 | servis vozidiel | 202301118 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 183,38 | |||||
| Faktúra | 15.05.2023 | OOPP | 202301269 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 145,87 | |||||
| Faktúra | 15.05.2023 | paušal + služby 4/2023 | 202301271 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 287,28 | |||||
| Faktúra | 15.05.2023 | vyjadrenie SVR 552 | 202301270 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 15.05.2023 | zhrom.odpadu 4/2023 | 202301275 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 129,36 | |||||
| Faktúra | 15.05.2023 | reklama | 202301272 | Mesto Košice_20H | 00691135 | 480,00 | |||||
| Faktúra | 24.05.2023 | podvozok Volvo s hákovým nosičom kontajnerov | 202370017 | Volvo Group Slovakia, s.r.o. | 35729066 | 105 994,00 | |||||
| Faktúra | 12.05.2023 | materiál | 202301265 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 31,56 | |||||
| Faktúra | 12.05.2023 | licencie EMS E3, Office 365E3 | 202301263 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 238,59 | |||||
| Faktúra | 12.05.2023 | materiál | 202301264 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392,52 | |||||
| Faktúra | 12.05.2023 | materiál | 202301262 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 432,38 | |||||
| Faktúra | 12.05.2023 | materiál | 202301261 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 4 194,70 | |||||
| Faktúra | 12.05.2023 | toner | 202301259 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 185,95 | |||||
| Faktúra | 12.05.2023 | materiál | 202301260 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 4 186,80 | |||||
| Faktúra | 12.05.2023 | deratizácia OST | 202301256 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 273,60 | |||||
| Faktúra | 12.05.2023 | materiál | 202301258 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 137,16 | |||||
| Faktúra | 10.05.2023 | lab.skúšky vody MKP | 202301233 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 249,80 |