Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 26.05.2023 | nájomné 2023 Tatranská 13 inf. navýšenie | 202301352 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 10,70 | |||||
| Faktúra | 26.05.2023 | nájomné 2023 Tatranská 17 inf. navýšenie | 202301353 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 11,37 | |||||
| Faktúra | 26.05.2023 | nájomné 2023 Čsl.armády 23 inf.navýšenie | 202301350 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 20,50 | |||||
| Faktúra | 26.05.2023 | nájomné 2023 Tatranská 7 inf. navýšenie | 202301351 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 10,70 | |||||
| Faktúra | 26.05.2023 | vytýčenie OST 2122 | 202301348 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 22.05.2023 | materiál | 202301321 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 187,54 | |||||
| Faktúra | 17.05.2023 | materiál | 202301291 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 318,00 | |||||
| Faktúra | 15.05.2023 | materiál | 202301274 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 73,87 | |||||
| Faktúra | 15.05.2023 | materiál | 202301268 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 282,00 | |||||
| Faktúra | 15.05.2023 | materiál | 202301267 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 35,00 | |||||
| Faktúra | 12.05.2023 | vyjadrenie SVR 552 | 202301255 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 36,00 | |||||
| Faktúra | 25.05.2023 | materiál | 202301340 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 105,67 | |||||
| Faktúra | 25.05.2023 | chémia, vratný obal MP | 202301342 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 534,37 | |||||
| Faktúra | 25.05.2023 | materiál | 202301341 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 123,60 | |||||
| Faktúra | 25.05.2023 | balíčky MDD | 202301343 | LABAŠ s.r.o. | 36183181 | 308,80 | |||||
| Faktúra | 25.05.2023 | rekonštrukcia TTZ OST 2231 | 202301345 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 21 721,20 | |||||
| Faktúra | 25.05.2023 | balíčky MDD | 202301344 | LABAŠ s.r.o. | 36183181 | 26,21 | |||||
| Faktúra | 25.05.2023 | materiál | 202301346 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 132,00 | |||||
| Faktúra | 24.05.2023 | materiál | 202301334 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 170,20 | |||||
| Faktúra | 24.05.2023 | materiál | 202301335 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 358,20 | |||||
| Faktúra | 24.05.2023 | materiál | 202301336 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 353,76 | |||||
| Faktúra | 24.05.2023 | materiál | 202301337 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 102,00 | |||||
| Faktúra | 24.05.2023 | materiál | 202301338 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 3 175,20 | |||||
| Faktúra | 25.05.2023 | spotreba, repre | 202301339 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 119,68 | |||||
| Faktúra | 02.05.2023 | telefón | 202301114 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 70,00 | |||||
| Faktúra | 23.05.2023 | el.energia OST 26950 1-3/2023 | 202301329 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 888,49 | |||||
| Faktúra | 23.05.2023 | teplo a ohrev TÚV 3/23 Juž.náb. | 202301331 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 4 708,62 | |||||
| Faktúra | 23.05.2023 | toner | 202301330 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 59,35 | |||||
| Faktúra | 23.05.2023 | materiál | 202301333 | XINTEX Slovakia s.r.o. | 36459046 | 578,64 | |||||
| Faktúra | 22.05.2023 | rekonštrukcia a modernizácia OST 1715 | 202301320 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 39 878,40 | |||||
| Faktúra | 22.05.2023 | zasklenie okna OST 2224 | 202301322 | Radovan Suchár - Sklenárs_674 | 41037570 | 160,50 | |||||
| Faktúra | 22.05.2023 | interná súťaž stavebné práce | 202301319 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 3 480,00 | |||||
| Faktúra | 16.05.2023 | PHM 5/2023 | 202301290 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 1 565,76 | |||||
| Faktúra | 15.05.2023 | materiál | 202301279 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 2,80 | |||||
| Faktúra | 19.05.2023 | chémia, vratný obal MP | 202301314 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 659,65 | |||||
| Faktúra | 18.05.2023 | servis EPS odstránenie závad po revízií v kolektor | 202301318 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 1 485,74 | |||||
| Faktúra | 19.05.2023 | materiál | 202301313 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 271,45 | |||||
| Faktúra | 19.05.2023 | materiál | 202301312 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 211,32 | |||||
| Faktúra | 19.05.2023 | OOPP | 202301311 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 362,40 | |||||
| Faktúra | 19.05.2023 | materiál | 202301310 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 97,39 | |||||
| Faktúra | 19.05.2023 | materiál | 202301309 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 196,40 | |||||
| Faktúra | 19.05.2023 | SV 4/2023-OST 2719 | 202301306 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 154,49 | |||||
| Faktúra | 19.05.2023 | materiál | 202301308 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 63,90 | |||||
| Faktúra | 19.05.2023 | Oprava zverejňovanie zmlúv | 202301302 | iMprove GROUP, s.r.o. | 45350108 | 162,50 | |||||
| Faktúra | 19.05.2023 | vytýčenie SVR 552 | 202301304 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 | |||||
| Faktúra | 19.05.2023 | el.energia 4/2023-OST 2719,2720 | 202301305 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 623,61 | |||||
| Faktúra | 19.05.2023 | autorské práva MKP 1-6/2023 | 202301301 | SLOVGRAM | 17310598 | 92,40 | |||||
| Faktúra | 12.05.2023 | materiál | 202301278 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 185,66 | |||||
| Faktúra | 12.05.2023 | materiál | 202301277 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 129,42 | |||||
| Faktúra | 11.05.2023 | ND, motorové vozidlá | 202301247 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 186,25 |