Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 05.06.2023 | mesačná kontrola EPS Gerlachovská 05/2023 | 202301436 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 28,20 | |||||
| Faktúra | 30.05.2023 | materiál | 202301389 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 456,96 | |||||
| Faktúra | 05.06.2023 | prenájom konc.zar. 5/2023 | 202301454 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408,60 | |||||
| Faktúra | 05.06.2023 | materiál | 202301452 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 371,40 | |||||
| Faktúra | 05.06.2023 | materiál | 202301451 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,32 | |||||
| Faktúra | 05.06.2023 | materiál | 202301450 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,40 | |||||
| Faktúra | 05.06.2023 | materiál | 202301449 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 247,00 | |||||
| Faktúra | 05.06.2023 | materiál | 202301448 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 534,83 | |||||
| Faktúra | 05.06.2023 | kalibrácia detektora úniku plynu | 202301445 | MICROWELL s.r.o. | 31414249 | 89,76 | |||||
| Faktúra | 05.06.2023 | interná súťaž stavebné práce | 202301447 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 1 740,00 | |||||
| Faktúra | 05.06.2023 | teplo 5/2023 OST 991 | 202301444 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 54 918,42 | |||||
| Faktúra | 05.06.2023 | paušal + služby 5/2023 | 202301443 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 529,20 | |||||
| Faktúra | 05.06.2023 | reklama 6/2023-5/2024 | 202301440 | Zoologická záhrada Košice | 00083089 | 1 600,00 | |||||
| Faktúra | 05.06.2023 | psychologické vyšetrenia odbornej spôsob. | 202301442 | PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM s.r.o | 46996737 | 90,00 | |||||
| Faktúra | 05.06.2023 | zemný plyn 5/2023 Herlianska | 202301435 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 11 032,16 | |||||
| Faktúra | 02.06.2023 | paušál BOZP, OPP, PZS, CO 05/2023 + vstupný audit | 202301438 | STOLAMED PLUS, s. r. o. | 46892923 | 2 760,93 | |||||
| Faktúra | 05.06.2023 | zemný plyn 5/2023 Mäsiarska | 202301433 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 248,44 | |||||
| Faktúra | 05.06.2023 | zemný plyn 5/2023 Masarykova | 202301434 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 5 005,72 | |||||
| Faktúra | 05.06.2023 | zemný plyn 5/2023 Hellova | 202301432 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 233,39 | |||||
| Faktúra | 02.06.2023 | vytýčenie kábel.vedení | 202301423 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 62,64 | |||||
| Faktúra | 02.06.2023 | nájomné 7-9/2023 | 202301426 | INTRADE KOŠICE, s.r.o._770H | 35978732 | 41,71 | |||||
| Faktúra | 02.06.2023 | kybernetická bezpečnosť 5/2023 | 202301420 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 288,00 | |||||
| Faktúra | 02.06.2023 | členský príspevok 2022 | 202301422 | SLOV. ZVAZ VÝR.TEPLA | 35983698 | 5 853,00 | |||||
| Faktúra | 02.06.2023 | balík služieb 2023/2024 | 202301419 | Profesia spol.s r.o. | 35800861 | 525,60 | |||||
| Faktúra | 02.06.2023 | servisná podpora TEDIS 05/2023 | 202301418 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2 640,00 | |||||
| Faktúra | 01.06.2023 | chémia, vratný obal ČH | 202301401 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 719,55 | |||||
| Faktúra | 13.06.2023 | poistné Volvo | 202390010 | Colonnade Insurance S.A. | 50013602 | 23,55 | |||||
| Faktúra | 02.06.2023 | elektrina 6/2023 Herlianska | 202301430 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 105,00 | |||||
| Faktúra | 02.06.2023 | elektrina 6/2023 Rastislavova | 202301431 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 31,00 | |||||
| Faktúra | 07.06.2023 | operatívny leasing 06/2023 | 202301482 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5 293,20 | |||||
| Faktúra | 02.06.2023 | elektrina 6/2023 Inžinierska | 202301429 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 393,00 | |||||
| Faktúra | 02.06.2023 | elektrina 6/2023 Žižkova | 202301427 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 106,00 | |||||
| Faktúra | 02.06.2023 | elektrina 6/2023 Bukovecká | 202301428 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 79,00 | |||||
| Faktúra | 01.06.2023 | materiál | 202301416 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 150,90 | |||||
| Faktúra | 01.06.2023 | materiál | 202301415 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 45,12 | |||||
| Faktúra | 01.06.2023 | materiál | 202301414 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 176,81 | |||||
| Faktúra | 01.06.2023 | tričká | 202301413 | MM PARTNERS PLUS | 46283234 | 355,68 | |||||
| Faktúra | 01.06.2023 | materiál | 202301411 | DENAKO, s.r.o. | 36371980 | 293,34 | |||||
| Faktúra | 01.06.2023 | period.preškol.sk. | 202301409 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 36,00 | |||||
| Faktúra | 01.06.2023 | period.preškol.sk. | 202301410 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 384,00 | |||||
| Faktúra | 01.06.2023 | plyn 6/2023 MKP | 202301408 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 156,00 | |||||
| Faktúra | 01.06.2023 | OOPP | 202301404 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 69,25 | |||||
| Faktúra | 01.06.2023 | OOPP | 202301405 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 237,04 | |||||
| Faktúra | 18.05.2023 | materiál | 202301299 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 168,80 | |||||
| Faktúra | 31.05.2023 | paušálne služby PROFIT 5/2023 | 202301399 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 | |||||
| Faktúra | 02.06.2023 | PHM 5/2023 | 202301425 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 5 544,99 | |||||
| Faktúra | 31.05.2023 | materiál | 202301398 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 295,75 | |||||
| Faktúra | 31.05.2023 | materiál | 202301397 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 189,57 | |||||
| Faktúra | 31.05.2023 | materiál | 202301396 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,40 | |||||
| Faktúra | 31.05.2023 | materiál | 202301395 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,32 |