Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 01.08.2024 | el. energia 08/2024 Továrenská | 202402122 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 110,00 | |||||
| Faktúra | 01.08.2024 | materiál | 202402121 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 321,20 | |||||
| Faktúra | 01.08.2024 | materiál | 202402120 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392,58 | |||||
| Faktúra | 01.08.2024 | materiál | 202402118 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 362,16 | |||||
| Faktúra | 01.08.2024 | paušálne služby PROFIT 07/2024 | 202402115 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 | |||||
| Faktúra | 01.08.2024 | el. energia 08/2024 Inžinierska | 202402113 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 368,00 | |||||
| Faktúra | 01.08.2024 | odborné prehliadky tlakových nádob na OST | 202402114 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 11 197,54 | |||||
| Faktúra | 01.08.2024 | el. energia 08/2024 Herlianska | 202402112 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 94,00 | |||||
| Faktúra | 31.07.2024 | havarijná oprava strešného zvodu OST 51701 | 202402104 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 1 738,04 | |||||
| Faktúra | 01.08.2024 | el. energia 08/2024 Amurská | 202402111 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 941,00 | |||||
| Faktúra | 30.07.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202402101 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 493,18 | |||||
| Faktúra | 18.07.2024 | materiál | 202402014 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 255,60 | |||||
| Faktúra | 17.07.2024 | el.energia 01-06/2024 | 202402006 | INTRADE KOŠICE, s.r.o._770H | 35978732 | 1 102,51 | |||||
| Faktúra | 17.07.2024 | meranie spotreby TV OST 1122 | 202402009 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 7 413,12 | |||||
| Faktúra | 08.07.2024 | prenájom konc. zariadení 6/2024, popl. dátová VPS | 202401928 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 564,60 | |||||
| Faktúra | 04.07.2024 | vyjadrenia | 202401904 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 120,00 | |||||
| Faktúra | 08.07.2024 | operatívny leasing 07/2024 | 202401917 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5 399,23 | |||||
| Faktúra | 04.07.2024 | VPLS 6/2024 | 202401900 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 438,20 | |||||
| Faktúra | 02.07.2024 | nerezové hroty | 202401870 | Aderyn s. r. o. | 531411156 | 409,80 | |||||
| Faktúra | 04.07.2024 | licencie EMS E3, Office 365E3 6/2024 | 202401897 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 870,40 | |||||
| Faktúra | 31.07.2024 | servisná podpora TEDIS 7/2024 | 202402109 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2 640,00 | |||||
| Faktúra | 31.07.2024 | materiál | 202402108 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 324,13 | |||||
| Faktúra | 31.07.2024 | materiál | 202402107 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 014,12 | |||||
| Faktúra | 31.07.2024 | materiál | 202402106 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 684,00 | |||||
| Faktúra | 31.07.2024 | materiál | 202402105 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 762,56 | |||||
| Faktúra | 31.07.2024 | kybernetická bezpečnosť 7/2024 | 202402103 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 288,00 | |||||
| Faktúra | 31.07.2024 | odborné prehliadky elektrických zariadení | 202402102 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 5 082,82 | |||||
| Faktúra | 30.07.2024 | materiál | 202402100 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 387,00 | |||||
| Faktúra | 30.07.2024 | materiál | 202402099 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 326,00 | |||||
| Faktúra | 30.07.2024 | materiál | 202402098 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 390,00 | |||||
| Faktúra | 30.07.2024 | elektrolytické úprav. na TÚV | 202402096 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 17 400,00 | |||||
| Faktúra | 30.07.2024 | elektrolytické úprav. na TÚV | 202402097 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 17 400,00 | |||||
| Faktúra | 30.07.2024 | elektrolytické úprav. na TÚV | 202402095 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 23 800,00 | |||||
| Faktúra | 30.07.2024 | Maliarské a stav. práce Južné nábr. | 202402093 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 27 554,31 | |||||
| Faktúra | 29.07.2024 | materiál | 202402092 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 150,90 | |||||
| Faktúra | 29.07.2024 | materiál | 202402091 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 454,30 | |||||
| Faktúra | 29.07.2024 | program ESET antivir.program | 202402090 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 1 933,92 | |||||
| Faktúra | 29.07.2024 | kamenino | 202402088 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 87,00 | |||||
| Faktúra | 29.07.2024 | materiál | 202402083 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 565,73 | |||||
| Faktúra | 29.07.2024 | materiál | 202402082 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 388,69 | |||||
| Faktúra | 29.07.2024 | materiál | 202402081 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 390,48 | |||||
| Objednávka | 07.08.2024 | Mesačná a 1/4 ročná prehliadka EPS - archív | 202451197 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | Košice | 210,00 | ||||
| Objednávka | 07.08.2024 | Priemyselný materiál | 202451198 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 124,00 | ||||
| Objednávka | 08.08.2024 | chemprén | 202451199 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 51,00 | ||||
| Objednávka | 08.08.2024 | Armatúra | 202451200 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 475,00 | ||||
| Objednávka | 06.08.2024 | Fitingy | 202451193 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 304,00 | ||||
| Objednávka | 07.08.2024 | oprava a overenie meračov tepla | 202451194 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | Bernolákovo | 696,00 | ||||
| Objednávka | 07.08.2024 | chémia na ČH | 202451195 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 1,00 | ||||
| Objednávka | 07.08.2024 | Deratizácia bufetov na ČH | 202451196 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | Košice | 96,00 | ||||
| Objednávka | 06.08.2024 | Vymedzovacie pásky s logom | 202451189 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 171,00 |