Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 08.06.2023 | materiál | 202301503 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 336,60 | |||||
| Faktúra | 06.06.2023 | opravy AB Komenského 7 | 202301478 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 33 235,88 | |||||
| Faktúra | 08.06.2023 | chémia, vratný obal MP | 202301498 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 934,94 | |||||
| Faktúra | 02.06.2023 | elektron. stravné lístky 06/2023 | 202301421 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 7 923,27 | |||||
| Faktúra | 25.05.2023 | vyjadrenie OST 2779 | 202301347 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 12,00 | |||||
| Faktúra | 08.06.2023 | el. energia 5/2023 Bukovecká | 202301516 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 14 135,53 | |||||
| Faktúra | 08.06.2023 | el. energia 5/2023 Krosnianska | 202301513 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 45 126,19 | |||||
| Faktúra | 08.06.2023 | el. energia 5/2023 Hlinkova | 202301514 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 119 254,72 | |||||
| Faktúra | 07.06.2023 | výkop. práce, porucha SVR 1226 | 202301496 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 221,33 | |||||
| Faktúra | 07.06.2023 | výkop. práce, porucha SVR 552 | 202301497 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 990,00 | |||||
| Faktúra | 07.06.2023 | elektrina 5/2023 Inžinierska | 202301493 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 365,20 | |||||
| Faktúra | 07.06.2023 | elektrina 5/2023 Amurská | 202301494 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 3 097,48 | |||||
| Faktúra | 07.06.2023 | výroba a montáž loga | 202301495 | SEDEM-rekl. agentúra s.r.o. | 36596621 | 202,80 | |||||
| Faktúra | 07.06.2023 | metrologické služby | 202301491 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1 601,87 | |||||
| Faktúra | 07.06.2023 | metrologické služby | 202301492 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1 501,69 | |||||
| Faktúra | 07.06.2023 | rekl. meteriál | 202301489 | RESULT reklamná agentúra s.r.o | 36189740 | 331,20 | |||||
| Faktúra | 07.06.2023 | výkop. práce, porucha SVR 991 | 202301490 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 572,77 | |||||
| Faktúra | 07.06.2023 | materiál | 202301488 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 85,85 | |||||
| Faktúra | 01.06.2023 | materiál | 202301403 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 1,18 | |||||
| Faktúra | 31.05.2023 | servis KE479EX | 202301393 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1 435,16 | |||||
| Faktúra | 01.06.2023 | materiál | 202301402 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 1,28 | |||||
| Faktúra | 23.05.2023 | vyjadrenie OST 2122 | 202301328 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 12,00 | |||||
| Faktúra | 23.05.2023 | vytýčenie Muškátová | 202301332 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85,20 | |||||
| Faktúra | 06.06.2023 | promo posty, facebook 5/2023 | 202301479 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 358,40 | |||||
| Faktúra | 06.06.2023 | materiál | 202301477 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 145,20 | |||||
| Faktúra | 06.06.2023 | materiál | 202301476 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,00 | |||||
| Faktúra | 06.06.2023 | nájom 2023 Petzvalova 61 | 202301474 | REFOSBYT, s.r.o._663H | 36576891 | 85,81 | |||||
| Faktúra | 06.06.2023 | servisné práce 05/2023 | 202301475 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 3 922,50 | |||||
| Faktúra | 06.06.2023 | materiál | 202301473 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 316,25 | |||||
| Faktúra | 06.06.2023 | materiál | 202301472 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 381,00 | |||||
| Faktúra | 06.06.2023 | materiál | 202301471 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 140,05 | |||||
| Faktúra | 06.06.2023 | materiál | 202301470 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 110,28 | |||||
| Faktúra | 06.06.2023 | materiál | 202301469 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 101,16 | |||||
| Faktúra | 06.06.2023 | umývanie vozidiel 5/2023 | 202301467 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 349,00 | |||||
| Faktúra | 06.06.2023 | právne služby odmena | 202301466 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 532,16 | |||||
| Faktúra | 06.06.2023 | vyjadrenie SVR 2163 | 202301461 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 21,00 | |||||
| Faktúra | 06.06.2023 | materiál | 202301464 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 268,75 | |||||
| Faktúra | 06.06.2023 | VPLS 5/2023 | 202301460 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 438,20 | |||||
| Faktúra | 08.06.2023 | teplo 5/2023 | 202301520 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 4 797 493,07 | |||||
| Faktúra | 08.06.2023 | tel. poplatky 5/2023 | 202301502 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 156,41 | |||||
| Faktúra | 05.06.2023 | toner | 202301548 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 100,73 | |||||
| Faktúra | 07.06.2023 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 5/2023 | 202301483 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 430,86 | |||||
| Faktúra | 08.06.2023 | Biznis partner 5/2023 | 202301501 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 235,49 | |||||
| Faktúra | 06.06.2023 | elektrina 5/2023 Skladná | 202301462 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 72,08 | |||||
| Faktúra | 05.06.2023 | kalibrácia teplomerov | 202301459 | Slovenská leg.metrológia,n.o. | 37954521 | 33,60 | |||||
| Faktúra | 05.06.2023 | materiál | 202301458 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 967,56 | |||||
| Faktúra | 05.06.2023 | materiál | 202301457 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 905,04 | |||||
| Faktúra | 05.06.2023 | internet 5/2023 MKP | 202301455 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 0,05 | |||||
| Faktúra | 05.06.2023 | hovorné 5/2023 MKP | 202301456 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 33,00 | |||||
| Faktúra | 05.06.2023 | teplo 5/2023 | 202301439 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 2 548,02 |