Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 08.06.2023 | materiál | 202301526 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 56,38 | |||||
| Faktúra | 08.06.2023 | materiál | 202301525 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 140,36 | |||||
| Faktúra | 08.06.2023 | materiál | 202301524 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 442,37 | |||||
| Faktúra | 08.06.2023 | materiál | 202301523 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 201,89 | |||||
| Faktúra | 14.06.2023 | materiál | 202301569 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 434,40 | |||||
| Faktúra | 14.06.2023 | materiál | 202301564 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 590,40 | |||||
| Faktúra | 14.06.2023 | materiál | 202301563 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 244,80 | |||||
| Faktúra | 14.06.2023 | výroba a montáž reklamy | 202301562 | SEDEM-rekl. agentúra s.r.o. | 36596621 | 162,00 | |||||
| Faktúra | 02.05.2023 | postimplementačná podpora 04/2023 | 202301124 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 200,14 | |||||
| Faktúra | 13.06.2023 | hav.oprava OST 527 | 202301559 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 9 472,86 | |||||
| Faktúra | 14.06.2023 | spotreba, repre | 202301568 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 33,41 | |||||
| Faktúra | 13.06.2023 | materiál | 202301555 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 326,60 | |||||
| Faktúra | 13.06.2023 | materiál | 202301554 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 270,10 | |||||
| Faktúra | 13.06.2023 | materiál | 202301553 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,04 | |||||
| Faktúra | 13.06.2023 | reagenčný roztok | 202301551 | AWV, s.r.o. | 46423028 | 345,60 | |||||
| Faktúra | 13.06.2023 | el. energia 5/2023 Južné nábrežie | 202301552 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 990,60 | |||||
| Faktúra | 13.06.2023 | reagenčný roztok | 202301550 | AWV, s.r.o. | 46423028 | 345,60 | |||||
| Faktúra | 13.06.2023 | toner | 202301549 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 59,34 | |||||
| Faktúra | 12.06.2023 | OOPP | 202301546 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 59,71 | |||||
| Faktúra | 12.06.2023 | materiál | 202301545 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 391,80 | |||||
| Faktúra | 12.06.2023 | materiál | 202301544 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 9,82 | |||||
| Faktúra | 12.06.2023 | studena voda OST 810 5/2023 | 202301542 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 772,45 | |||||
| Faktúra | 12.06.2023 | nájom+ odvoz papier,plasty 5/2023 | 202301543 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 155,52 | |||||
| Faktúra | 12.06.2023 | vyjadrenie Adlerova 6 | 202301538 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 72,96 | |||||
| Faktúra | 12.06.2023 | vytýčenie Adlerova 6 | 202301539 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 | |||||
| Faktúra | 07.06.2023 | vodné, stočné 5/2023 | 202301487 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 491 581,36 | |||||
| Faktúra | 12.06.2023 | el. energia 5/2023 Alejová 2 | 202301537 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 173,38 | |||||
| Faktúra | 07.06.2023 | vodné,stočné 5/2023 ČH | 202301485 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 374,54 | |||||
| Faktúra | 07.06.2023 | stočné 5/2023 MKP | 202301486 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 848,63 | |||||
| Faktúra | 07.06.2023 | stočné 5/2023 Komenského | 202301484 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2 242,39 | |||||
| Faktúra | 09.06.2023 | materiál | 202301534 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 336,60 | |||||
| Faktúra | 09.06.2023 | vytýčenie OST 2163 | 202301531 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 09.06.2023 | meteorol. informácie 5/2023 | 202301532 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 424,78 | |||||
| Faktúra | 09.06.2023 | rekonštrukcia a modernizácia OST 1715 | 202301533 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 571,40 | |||||
| Faktúra | 09.06.2023 | sadové úpravy po prekopávkach | 202301530 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 1 441,94 | |||||
| Faktúra | 08.06.2023 | licencie EMS E3, Office 365E3 | 202301529 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 238,59 | |||||
| Faktúra | 08.06.2023 | zemný plyn 5/2023 Poľná | 202301521 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 59 687,86 | |||||
| Faktúra | 08.06.2023 | materiál | 202301522 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 234,70 | |||||
| Faktúra | 08.06.2023 | teplo 5/2023 MKP | 202301518 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 27 930,07 | |||||
| Faktúra | 08.06.2023 | teplo 5/2023 Podjavorinskej | 202301519 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 2 368,21 | |||||
| Faktúra | 08.06.2023 | OOPP | 202301512 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 45,29 | |||||
| Faktúra | 08.06.2023 | teplo 5/2023 ČH | 202301517 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 1 498,44 | |||||
| Faktúra | 08.06.2023 | OOPP | 202301511 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 310,08 | |||||
| Faktúra | 08.06.2023 | OOPP | 202301510 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 131,90 | |||||
| Faktúra | 08.06.2023 | materiál | 202301509 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 316,80 | |||||
| Faktúra | 08.06.2023 | materiál | 202301508 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 316,80 | |||||
| Faktúra | 08.06.2023 | materiál | 202301507 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 23,28 | |||||
| Faktúra | 08.06.2023 | materiál | 202301506 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 429,60 | |||||
| Faktúra | 08.06.2023 | materiál | 202301505 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 074,00 | |||||
| Faktúra | 08.06.2023 | materiál | 202301504 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 549,36 |