Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 16.06.2023 | benefitné poukážky 2 € | 202301588 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 7 200,00 | |||||
| Faktúra | 15.06.2023 | rozšírenie el.formy fakturácie | 202301577 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 2 480,40 | |||||
| Faktúra | 21.06.2023 | vyjadrenie SVR 1124 | 202301617 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 21.06.2023 | materiál | 202301618 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 85,80 | |||||
| Faktúra | 21.06.2023 | materiál | 202301620 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 576,00 | |||||
| Faktúra | 21.06.2023 | materiál | 202301622 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 2 129,28 | |||||
| Faktúra | 21.06.2023 | materiál | 202301623 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 223,85 | |||||
| Faktúra | 20.06.2023 | toner | 202301616 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 96,74 | |||||
| Faktúra | 20.06.2023 | materiál | 202301614 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 139,57 | |||||
| Faktúra | 20.06.2023 | spustenie bazénovej techniky | 202301610 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | 511,80 | |||||
| Faktúra | 20.06.2023 | materiál | 202301613 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 160,80 | |||||
| Faktúra | 20.06.2023 | tlač polepu MP | 202301608 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | 1 540,80 | |||||
| Faktúra | 20.06.2023 | servis a údržba pokl.MKP 6/2023 | 202301609 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 390,00 | |||||
| Faktúra | 20.06.2023 | tričká | 202301607 | MM PARTNERS PLUS | 46283234 | 65,28 | |||||
| Faktúra | 20.06.2023 | teplo a ohrev TÚV 5/23 Juž.náb. | 202301606 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 1 836,90 | |||||
| Faktúra | 19.06.2023 | oprav soc. zariadení ČH | 202301604 | Profi-instal s.r.o. | 36588580 | 1 198,85 | |||||
| Faktúra | 19.06.2023 | materiál | 202301603 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 86,26 | |||||
| Faktúra | 19.06.2023 | lehátka | 202301602 | ZDRAVE SEDENIE s.r.o. | 35680865 | 8 192,40 | |||||
| Faktúra | 19.06.2023 | elektrina , teplo, 4/2023 MP, | 202301595 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 576,38 | |||||
| Faktúra | 19.06.2023 | materiál | 202301598 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1 001,52 | |||||
| Faktúra | 19.06.2023 | oprava čerpadla | 202301592 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | 2 684,64 | |||||
| Faktúra | 19.06.2023 | vytýčenie SVR 565 | 202301590 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 | |||||
| Faktúra | 19.06.2023 | vyjadrenie SVR 1124 | 202301591 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 21,00 | |||||
| Faktúra | 16.06.2023 | materiál | 202301587 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 321,05 | |||||
| Faktúra | 16.06.2023 | čistenie kanalizácie | 202301585 | MH LINE s.r.o. | 51915804 | 312,00 | |||||
| Faktúra | 16.06.2023 | deratizácia MP/ČH | 202301586 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 408,00 | |||||
| Faktúra | 16.06.2023 | SV 5/2023-OST 2719 | 202301582 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 168,87 | |||||
| Faktúra | 16.06.2023 | el.energia 5/2023-OST 2719,2720 | 202301583 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 236,81 | |||||
| Faktúra | 16.06.2023 | základný kurz Obsluha pre VTZ tlakové | 202301581 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 12.06.2023 | materiál | 202301547 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 106,06 | |||||
| Faktúra | 06.06.2023 | právne služby 05/2023 | 202301465 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 3 060,00 | |||||
| Faktúra | 02.06.2023 | vyjadrenie Muškátová 2 | 202301437 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 12,00 | |||||
| Faktúra | 05.06.2023 | vyjadrenia 5/2023 | 202301446 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 62,40 | |||||
| Faktúra | 01.06.2023 | vyjadrenie SVR 2163 | 202301417 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 36,00 | |||||
| Faktúra | 02.06.2023 | prev. náklady OST 911 5/2023 | 202301424 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190,73 | |||||
| Faktúra | 31.05.2023 | servis vozidiel | 202301392 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 1 365,80 | |||||
| Faktúra | 01.06.2023 | vyjadrenie k existencii vedení 5/2023 | 202301407 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 16,00 | |||||
| Faktúra | 19.05.2023 | hovorné 05/2023 rod.príslušníci | 202301316 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 239,09 | |||||
| Faktúra | 19.05.2023 | telef.popl. 05/2023 | 202301315 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 445,85 | |||||
| Faktúra | 19.05.2023 | prenájom konc.zar. 5/2023 | 202301303 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 480,65 | |||||
| Faktúra | 19.06.2023 | PHM 6/2023 | 202301593 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 1 619,40 | |||||
| Faktúra | 15.06.2023 | detské elektródy | 202301580 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 696,00 | |||||
| Faktúra | 15.06.2023 | materiál | 202301578 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 1 507,70 | |||||
| Faktúra | 15.06.2023 | materiál | 202301575 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 261,60 | |||||
| Faktúra | 15.06.2023 | zhrom.odpadu 5/2023 | 202301573 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 76,56 | |||||
| Faktúra | 15.06.2023 | vyjadrenie SVR 565 | 202301574 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 15.06.2023 | period.preškol.sk. | 202301571 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 390,00 | |||||
| Faktúra | 15.06.2023 | Tabule s potlačou ČH, MP | 202301572 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | 156,24 | |||||
| Faktúra | 08.06.2023 | materiál | 202301528 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 82,86 | |||||
| Faktúra | 08.06.2023 | materiál | 202301527 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 11,21 |