Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 20.01.2023 | nájom 2023 Užhorodská 21 | 202300209 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 82.15 | |||||
| Faktúra | 20.01.2023 | nájomné 2023 Užhorodská 19 | 202300210 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 95.43 | |||||
| Faktúra | 20.01.2023 | nájom 2023 Užhorodská 29 | 202300207 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 85.91 | |||||
| Faktúra | 20.01.2023 | nájom 2023 Užhorodská 23,25 | 202300208 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 85.91 | |||||
| Faktúra | 20.01.2023 | nájom 2023 Užhorodská 37 | 202300204 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 101.41 | |||||
| Faktúra | 20.01.2023 | nájom 2023 Užhorodská 33 | 202300205 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 41.74 | |||||
| Faktúra | 20.01.2023 | nájom 2023 Užhorodská 31 | 202300206 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 41.74 | |||||
| Faktúra | 20.01.2023 | nájom 2023 Užhorodská 6 | 202300202 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 52.21 | |||||
| Faktúra | 20.01.2023 | nájom 2023 Užhorodská 5 | 202300203 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 84.15 | |||||
| Faktúra | 20.01.2023 | nájom 2023 Užhorodská 11 | 202300200 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 71.30 | |||||
| Faktúra | 20.01.2023 | nájom 2023 Užhorodská 7,9 | 202300201 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 60.18 | |||||
| Faktúra | 20.01.2023 | nájom 2023 Petzvalova 35 | 202300198 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 96.29 | |||||
| Faktúra | 20.01.2023 | nájom 2023 Užhorodská 13 | 202300199 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 98.92 | |||||
| Faktúra | 20.01.2023 | nájom 2023 Petzvalova 43 | 202300196 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 113.05 | |||||
| Faktúra | 20.01.2023 | nájom 2023 Petzvalova 39 | 202300197 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 96.29 | |||||
| Faktúra | 20.01.2023 | nájom 2023 Mikovíniho 42 | 202300194 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 113.05 | |||||
| Faktúra | 20.01.2023 | nájom 2023 Petzvalova 45 | 202300195 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 116.00 | |||||
| Faktúra | 20.01.2023 | nájom 2023 Mikovíniho 24 | 202300192 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 116.00 | |||||
| Faktúra | 20.01.2023 | nájom 2023 Mikovíniho 46 | 202300193 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 113.05 | |||||
| Faktúra | 20.01.2023 | nájom 2023 Mikovíniho 30 | 202300190 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 96.29 | |||||
| Faktúra | 20.01.2023 | nájom 2023 Mikovíniho 38 | 202300191 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 96.29 | |||||
| Faktúra | 20.01.2023 | nájom 2023 Mikovíniho 41 | 202300188 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 116.00 | |||||
| Faktúra | 20.01.2023 | nájom 2023 Mikovíniho 26,28 | 202300189 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 129.36 | |||||
| Faktúra | 11.01.2023 | nájom 2023-Hellova | 202300072 | MČ KE - Západ_26H | 00690970 | 110.82 | |||||
| Faktúra | 11.01.2023 | ost.náklady r.2023-Hellova | 202300071 | MČ KE - Západ_26H | 00690970 | 58.00 | |||||
| Faktúra | 20.01.2023 | nájom 2023 Užhorodská 15 | 202300187 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 94.20 | |||||
| Faktúra | 24.01.2023 | plyn 1/2023 MKP | 202300135 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 156.00 | |||||
| Faktúra | 17.01.2023 | PHM 1/2023 | 202300136 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 1,184.52 | |||||
| Faktúra | 11.01.2023 | chémia, vratný obal MKP | 202300068 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -158.40 | |||||
| Faktúra | 11.01.2023 | chémia, vratný obal MKP | 202300070 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -302.40 | |||||
| Faktúra | 19.10.2022 | webinár | 202270033 | VIK s.r.o. | 36680192 | 145.80 | |||||
| Faktúra | 11.01.2023 | chémia, vratný obal MKP | 202300067 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -192.00 | |||||
| Faktúra | 17.01.2023 | el. energia 5-12/2022 Továrenská | 202203271 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -149.10 | |||||
| Faktúra | 17.01.2023 | el. energia 1-12/2022 Galaktická | 202203273 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -74.29 | |||||
| Faktúra | 23.01.2023 | hovorné 10/2022 rod.príslušníci dobropis | 202203281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -1.92 | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | servisné služby,ČH/VKL | 202203268 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 90.00 | |||||
| Faktúra | 17.01.2023 | el. energia 6-12/2022 Rastislavova | 202203270 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -191.10 | |||||
| Faktúra | 13.01.2023 | plyn 1-12/2022 MKP | 202203256 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | -1,044.61 | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | el. energia 12/2022 UA | 202203259 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 4,344.34 | |||||
| Faktúra | 12.01.2023 | poštovné 12/2022 | 202203239 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 288.40 | |||||
| Faktúra | 13.01.2023 | el. energia 1-12/2022 Továrenská | 202203252 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -37.70 | |||||
| Faktúra | 09.01.2023 | služby z výkupu | 202203198 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 8.16 | |||||
| Faktúra | 12.01.2023 | el. energia 12/2022 Považská | 202203235 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -133.99 | |||||
| Faktúra | 03.01.2023 | PHM 12/2022 | 202203183 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 4,460.82 | |||||
| Faktúra | 05.01.2023 | SME.sk 5-prístupov | 202203194 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 330.00 | |||||
| Faktúra | 05.01.2023 | kabeláž kontajnerov UA | 202203195 | KAREN RP - s.r.o. | 51641569 | 1,416.28 | |||||
| Faktúra | 02.01.2023 | oprava čistiaceho stroja MKP | 202203179 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o | 43967663 | 300.36 | |||||
| Faktúra | 03.01.2023 | služby z výkupu 12/2022 | 202203182 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 8.22 | |||||
| Faktúra | 28.12.2022 | overenie, oprava meradiel | 202203158 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 4,266.90 | |||||
| Faktúra | 16.12.2022 | overenie poruchy na odb.mieste UA | 202203167 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 38.40 |