Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 13.07.2023 | materiál | 202301859 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 8,68 | |||||
| Faktúra | 13.07.2023 | materiál | 202301858 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 549,36 | |||||
| Faktúra | 13.07.2023 | materiál | 202301857 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 706,75 | |||||
| Faktúra | 13.07.2023 | materiál | 202301856 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 511,27 | |||||
| Faktúra | 13.07.2023 | el. energia 6/2023 Alejová 2 | 202301853 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 43,63 | |||||
| Faktúra | 13.07.2023 | el. energia 6/2023 Južné nábrežie | 202301854 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 922,48 | |||||
| Faktúra | 12.07.2023 | vytýčenie Bernoláková | 202301838 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 88,85 | |||||
| Faktúra | 27.06.2023 | materiál | 202301673 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 155,80 | |||||
| Faktúra | 27.06.2023 | materiál | 202301672 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 95,40 | |||||
| Faktúra | 27.06.2023 | vyjadrenie SVR 555 | 202301670 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 12.07.2023 | teplo a ohrev TÚV 6/23 Juž.náb. | 202301851 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 1 045,30 | |||||
| Faktúra | 12.07.2023 | materiál | 202301847 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 184,55 | |||||
| Faktúra | 12.07.2023 | previnutie statora | 202301845 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | 211,20 | |||||
| Faktúra | 12.07.2023 | toner | 202301846 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 180,77 | |||||
| Faktúra | 12.07.2023 | materiál | 202301844 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 1 147,52 | |||||
| Faktúra | 12.07.2023 | materiál | 202301843 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 35,88 | |||||
| Faktúra | 12.07.2023 | servis zariadenia úpravy vody P3, P4 | 202301841 | EUROWATER spol. s.r.o. | 17310041 | 590,42 | |||||
| Faktúra | 12.07.2023 | studena voda OST 810 6/2023 | 202301842 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 621,55 | |||||
| Faktúra | 12.07.2023 | profilaktická prehliadka klimat.jednotiek | 202301839 | COLTBURG s.r.o. | 36200760 | 1 952,40 | |||||
| Faktúra | 12.07.2023 | teplo 6/2023 | 202301840 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 2 346,42 | |||||
| Faktúra | 12.07.2023 | uzatváracia klapka d315PVC | 202301836 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 2 940,10 | |||||
| Faktúra | 12.07.2023 | elektrina 6/2023 Inžinierska | 202301835 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 304,88 | |||||
| Faktúra | 12.07.2023 | elektrina 6/2023 Bukovecká | 202301850 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 12 139,66 | |||||
| Faktúra | 12.07.2023 | elektrina 6/2023 Amurská | 202301834 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2 476,52 | |||||
| Faktúra | 12.07.2023 | elektrina 6/2023 Hlinkova | 202301832 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 92 803,62 | |||||
| Faktúra | 12.07.2023 | el. energia 6/2023 Krosnianska | 202301833 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 37 874,90 | |||||
| Faktúra | 11.07.2023 | servis EPS kolektory | 202301830 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 891,24 | |||||
| Faktúra | 11.07.2023 | materiál | 202301828 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 339,00 | |||||
| Faktúra | 11.07.2023 | odobratie stav. odpadu | 202301826 | ENVIRONCENTRUMs.r.o. | 31681794 | 1 123,81 | |||||
| Faktúra | 04.07.2023 | elektron. stravné lístky 07/2023 | 202301739 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 7 529,05 | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | doprava filtračného piesku | 202301825 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 1 350,00 | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | hav.oprava OST 2175 | 202301822 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 859,90 | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | hav.oprava OST 208 | 202301823 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 15 715,75 | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | hav.oprava OST 527 | 202301821 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 53 897,60 | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | materiál | 202301816 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 777,12 | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | materiál | 202301815 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1 197,00 | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | kybernetická bezpečnosť 6/2023 | 202301812 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 288,00 | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | materiál | 202301814 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1 589,88 | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | vyjadrenie SVR 2777 | 202301808 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 21,00 | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | materiál | 202301811 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 47,32 | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | vytýčenie Kysucká | 202301805 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 72,96 | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 6/2023 | 202301803 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 582,66 | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | paušal + služby 6/2023 | 202301804 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 529,20 | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | umývanie vozidiel 6/2023 | 202301800 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 305,01 | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | vyjadrenie Slobody 36, OST1133.2,555 Bernoláková, | 202301802 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 240,00 | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | vyjadrenie Kysucká 16 | 202301798 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | vyjadrenie SVR 2777 | 202301797 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | výkop. práce, porucha SVR 2163,1133 | 202301790 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 10 440,25 | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | materiál | 202301791 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 130,80 | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | stočné 6/2023 Komenského | 202301789 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2 170,06 |