Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 29.05.2023 | pravidelný servis MP | 202301372 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | 556,08 | |||||
| Faktúra | 23.05.2023 | brúsenie noža doprava | 202301326 | EKL-IN, s.r.o. | 36199605 | 76,01 | |||||
| Faktúra | 23.05.2023 | prenájom mot. vozidla + služby | 202301327 | ESOX-MM, s.r.o. | 50620746 | 536,00 | |||||
| Faktúra | 23.05.2023 | zámky, materiál | 202301323 | Démos trade, s.r.o. | 36439851 | 1 342,25 | |||||
| Faktúra | 23.05.2023 | zámky, materiál | 202301325 | Démos trade, s.r.o. | 36439851 | 5 713,65 | |||||
| Faktúra | 19.05.2023 | teho.sk od 3.6.23 do 02.06.2024 | 202301317 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 17,88 | |||||
| Faktúra | 05.05.2023 | preprava zásielky | 202301189 | LASER - SK, spol. s r.o. | 36501301 | 215,98 | |||||
| Faktúra | 15.05.2023 | vyjadrenia ČH prekrytie bazéna | 202301273 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 60,00 | |||||
| Faktúra | 25.04.2023 | materiál | 202301071 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 226,80 | |||||
| Faktúra | 18.07.2023 | nájom 3Q2023 Ľudová 8 | 202301893 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 22,07 | |||||
| Faktúra | 18.07.2023 | materiál | 202301892 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 137,16 | |||||
| Faktúra | 18.07.2023 | materiál | 202301891 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 13,25 | |||||
| Faktúra | 18.07.2023 | oprava striech | 202301890 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 768,45 | |||||
| Faktúra | 18.07.2023 | materiál | 202301888 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,68 | |||||
| Faktúra | 17.07.2023 | materiál | 202301887 | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | 223,16 | |||||
| Faktúra | 17.07.2023 | čistenie kanalizácie | 202301883 | MH LINE s.r.o. | 51915804 | 312,00 | |||||
| Faktúra | 17.07.2023 | materiál | 202301886 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392,76 | |||||
| Faktúra | 17.07.2023 | vytýčenie kábel.vedení | 202301881 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 122,64 | |||||
| Faktúra | 17.07.2023 | vyjadrenie SVR 713 | 202301882 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 21,00 | |||||
| Faktúra | 07.07.2023 | vyjadrenia 6/2023 | 202301785 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 67,20 | |||||
| Faktúra | 17.07.2023 | servisná prehliadka JCB3CX | 202301879 | SUREL spol. s r.o. | 36210358 | 871,80 | |||||
| Faktúra | 06.07.2023 | prev. náklady OST 911 6/2023 | 202301765 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190,73 | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | vyjadrenia 6/2023 | 202301713 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 144,00 | |||||
| Faktúra | 19.06.2023 | monitoring voz.6/2023 | 202301594 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 593,15 | |||||
| Faktúra | 14.07.2023 | materiál | 202301874 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 456,00 | |||||
| Faktúra | 14.07.2023 | voda z povrch.odtoku OST 202 | 202301873 | TEHO s.r.o. (SPEEDIET s.r.o.) | 47228563 | 22,43 | |||||
| Faktúra | 14.07.2023 | tričká, šiltovky | 202301870 | MM PARTNERS PLUS | 46283234 | 311,04 | |||||
| Faktúra | 14.07.2023 | materiál | 202301871 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 317,90 | |||||
| Faktúra | 14.07.2023 | oprava LED modifikátora turniketu na MP | 202301868 | Tritonsystems spol.s r.o. | 31323642 | 171,30 | |||||
| Faktúra | 14.07.2023 | promo posty, facebook 6/2023 | 202301869 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 236,40 | |||||
| Faktúra | 14.07.2023 | servisné práce úpravňa vody Gerlachovská | 202301866 | SOBWATER, s.r.o. | 36457167 | 357,60 | |||||
| Faktúra | 13.07.2023 | nájom+ odvoz papier,plasty 6/2023 | 202301855 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 147,48 | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | vytýčenie kábel.vedení | 202301806 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 62,64 | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | lokalizácia porúch ul. Slobody | 202301807 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 163,68 | |||||
| Faktúra | 06.07.2023 | vytýčenie Bernoláková | 202301761 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 66,00 | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | materiál | 202301718 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 54,60 | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | materiál | 202301717 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 784,79 | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | materiál | 202301716 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 9,00 | |||||
| Faktúra | 30.06.2023 | vyjadrenie SVR 512 | 202301701 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | servis vozidiel | 202301709 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 137,12 | |||||
| Faktúra | 30.06.2023 | vyjadrenie SVR 1133 | 202301700 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 30.06.2023 | vyjadrenie SVR1112 | 202301699 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 29.06.2023 | ZF syntéza nových typov antioxidantov | 202370022 | Univerzita P.J.Šafárika_96H | 00397768 | 6 496,00 | |||||
| Faktúra | 13.07.2023 | odstránenie poruchy SVR 565,565 | 202301865 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 10 199,28 | |||||
| Faktúra | 14.07.2023 | min. voda - pitný režim | 202301872 | LABAŠ s.r.o. | 36183181 | 294,84 | |||||
| Faktúra | 13.07.2023 | odstránenie poruchy SVR 2175,512,512 | 202301864 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 14 371,94 | |||||
| Faktúra | 13.07.2023 | bezpeč. SIM MP | 202301862 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 | |||||
| Faktúra | 13.07.2023 | materiál | 202301863 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 437,23 | |||||
| Faktúra | 13.07.2023 | meteorol. informácie 6/2023 | 202301860 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 424,78 | |||||
| Faktúra | 13.07.2023 | nájomné Lidické nám č.7 1-6/2023 | 202301861 | Stav.byt.dr.III_3H | 222089 | 247,13 |