Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 29.06.2023 | uzatváracia klapka ČH | 202370021 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | 1 760,00 | |||||
| Faktúra | 23.06.2023 | filtračné sáčky | 202370020 | BAZENSERVIS, s.r.o. | 64791661 | 276,25 | |||||
| Faktúra | 29.06.2023 | výroba nábytku ČH | 202370023 | GMG - NÁBYTOK s. r. o. | 44226179 | 12 600,00 | |||||
| Faktúra | 13.07.2023 | školenie - webinár p. Balluch | 202370024 | Poradca podnikateľa,spol.s r.o | 31592503 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | mýto 6/2023 (OMV) | 202301801 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 18,70 | |||||
| Faktúra | 12.07.2023 | el. energia 6/2023 ČH/MKP | 202301849 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 73 161,59 | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | chémia, vratný obal ČH | 202301708 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 234,66 | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | chémia, vratný obal MKP | 202301707 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 396,94 | |||||
| Faktúra | 11.07.2023 | poštovné 6/2023 | 202301829 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 649,90 | |||||
| Faktúra | 04.07.2023 | letničky -+ výsev | 202301746 | Jaroslav Kupeček-Átrium záhrad | 11999055 | 268,27 | |||||
| Faktúra | 06.07.2023 | výroba nábytku ČH | 202301756 | GMG - NÁBYTOK s. r. o. | 44226179 | 12 600,00 | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | teplo 6/2023 | 202301820 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 3 486 734,66 | |||||
| Faktúra | 04.07.2023 | internet 6/2023 MKP | 202301745 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 0,05 | |||||
| Faktúra | 04.07.2023 | hovorné 6/2023 MKP | 202301744 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 33,00 | |||||
| Faktúra | 04.07.2023 | mesačná kontrola EPS Gerlachovská 06/2023 | 202301742 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 28,20 | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | vratný obal ČH | 202301705 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -144,00 | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | vratný obal ČH | 202301706 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -110,40 | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | plyn 7/2023 MKP | 202301703 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 156,00 | |||||
| Faktúra | 03.07.2023 | UPBenefia -provízie | 202301704 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 2,83 | |||||
| Faktúra | 30.06.2023 | servisné práce | 202301693 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 225,00 | |||||
| Faktúra | 29.06.2023 | kurz plavčíkov | 202301686 | Dynamik o.z. | 42407559 | 3 405,00 | |||||
| Faktúra | 30.06.2023 | rohože MKP - výmena 06/2023 | 202301689 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 70,68 | |||||
| Faktúra | 29.06.2023 | stočné 03-06/2023 ČH | 202301685 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 1 963,78 | |||||
| Faktúra | 26.06.2023 | pravidelný servis MP | 202301660 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | 259,20 | |||||
| Faktúra | 26.06.2023 | materiál | 202301657 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 98,40 | |||||
| Faktúra | 23.06.2023 | profylaktika turniket. a poklad.syst. ČH | 202301635 | Tritonsystems spol.s r.o. | 31323642 | 530,00 | |||||
| Faktúra | 23.06.2023 | rohože MKP - výmena 05/2023 | 202301636 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 70,68 | |||||
| Faktúra | 23.06.2023 | profylaktika turniket. a poklad.syst. MP | 202301634 | Tritonsystems spol.s r.o. | 31323642 | 390,00 | |||||
| Faktúra | 23.06.2023 | materiál | 202301631 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 296,94 | |||||
| Faktúra | 23.06.2023 | nabíjačka na mobil | 202301624 | PPSHOP, s.r.o. | 35978627 | 51,50 | |||||
| Faktúra | 19.06.2023 | chémia, vratný obal MP | 202301601 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 934,94 | |||||
| Faktúra | 21.06.2023 | materiál | 202301621 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 13,20 | |||||
| Faktúra | 19.06.2023 | chémia, vratný obal ČH | 202301600 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 396,94 | |||||
| Faktúra | 16.06.2023 | denný záznam | 202301584 | Ing.Vladimír Pápeš-EkonSpo | 14219671 | 32,85 | |||||
| Faktúra | 19.06.2023 | materiál | 202301597 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 328,05 | |||||
| Faktúra | 15.06.2023 | komunikačný smerovač | 202301579 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 590,00 | |||||
| Faktúra | 14.06.2023 | materiál | 202301570 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | -186,00 | |||||
| Faktúra | 14.06.2023 | materiál | 202301566 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 54,00 | |||||
| Faktúra | 13.06.2023 | frézovanie oválnych dvier ČH | 202301557 | GMG - NÁBYTOK s. r. o. | 44226179 | 1 152,00 | |||||
| Faktúra | 13.06.2023 | čistenie pracovných odevov | 202301558 | Čistiarne KALY s.r.o | 51648296 | 68,04 | |||||
| Faktúra | 08.06.2023 | el. energia 5/2023 ČH/MKP | 202301515 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 49 200,80 | |||||
| Faktúra | 07.06.2023 | mýto 5/2023 (OMV) | 202301481 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 28,58 | |||||
| Faktúra | 08.06.2023 | el. energia 5/2023 UA | 202301500 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 559,03 | |||||
| Faktúra | 06.06.2023 | vyjadrenie Rekonštrukcia Rožňavská OST 2779 | 202301468 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 33,30 | |||||
| Faktúra | 07.06.2023 | diaľničné známky | 202301480 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 120,00 | |||||
| Faktúra | 05.06.2023 | podvozok Volvo s hákovým nosičom kontajnerov | 202301453 | Volvo Group Slovakia, s.r.o. | 35729066 | 110 994,00 | |||||
| Faktúra | 01.06.2023 | materiál | 202301412 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 2 248,80 | |||||
| Faktúra | 29.05.2023 | teplo a ohrev TÚV 4/23 Juž.náb. | 202301382 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 3 274,35 | |||||
| Faktúra | 31.05.2023 | vyjadrenie OST 2122 | 202301400 | SPP - distribúcia , a.s. | 35910739 | 18,00 | |||||
| Faktúra | 26.05.2023 | vodné, stočné 2/2023 - 5/2023 MKP | 202301349 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 815,57 |