Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 16.02.2023 | materiál | 202300546 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 1,113.37 | |||||
| Faktúra | 16.02.2023 | kábel | 202300544 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 35.10 | |||||
| Faktúra | 16.02.2023 | prenájom Letná 15,17 OST 1151 | 202300540 | Spravobyt s.r.o. Košice_297H | 36190551 | 166.00 | |||||
| Faktúra | 16.02.2023 | materiál | 202300542 | VEIDEC SK, s.r.o. | 36421162 | 369.38 | |||||
| Faktúra | 16.02.2023 | vyjadrenie Obrancov mieru | 202300537 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 78.96 | |||||
| Faktúra | 16.02.2023 | nájomné ZZ Jazero 2023 | 202300539 | Správa majetku K_958H | 42093937 | 89.00 | |||||
| Faktúra | 16.02.2023 | teplo a ohrev TÚV 1/23 Juž.náb. | 202300533 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 4,301.05 | |||||
| Faktúra | 16.02.2023 | vyjadrenie SVR 1805 | 202300535 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25.00 | |||||
| Faktúra | 16.02.2023 | vyjadrenie SVR 1226 | 202300536 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120.00 | |||||
| Faktúra | 16.02.2023 | oprava kotla K1 a K5 | 202300531 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 1,136.00 | |||||
| Faktúra | 16.02.2023 | teplo a ohrev TÚV 12/22 Juž.náb. | 202300532 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 2,275.06 | |||||
| Faktúra | 15.02.2023 | vytýčenie kábel.vedení | 202300529 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 63.96 | |||||
| Faktúra | 01.02.2023 | plyn 2/2023 MKP | 202300352 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 156.00 | |||||
| Faktúra | 09.02.2023 | poštovné 1/2023 | 202300461 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 861.95 | |||||
| Faktúra | 31.01.2023 | tlačiareň | 202300339 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 478.80 | |||||
| Faktúra | 13.02.2023 | teplo 1/2023 OST 991 - dobropis var.zl | 202300492 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | -94,059.29 | |||||
| Faktúra | 10.02.2023 | teplo 1/2023 | 202300488 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 11,677,289.77 | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | servis KE083OS | 202300356 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 3,079.26 | |||||
| Faktúra | 03.02.2023 | rohože MKP - výmena 01/2023 | 202300385 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 70.64 | |||||
| Faktúra | 15.02.2023 | el. energia 1/2023 Hlinkova | 202300524 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 277,424.30 | |||||
| Faktúra | 15.02.2023 | el. energia 1/2023 Krosnianska | 202300525 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 84,728.88 | |||||
| Faktúra | 15.02.2023 | nájomné 2023, KOS 13071 | 202300530 | VISSONE, s.r.o._855H | 35765992 | 718.82 | |||||
| Faktúra | 15.02.2023 | el. energia 1/2023 Bulovecká | 202300522 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 25,350.60 | |||||
| Faktúra | 15.02.2023 | el. energia 1/2023 Amurska | 202300523 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 5,832.38 | |||||
| Faktúra | 15.02.2023 | el. energia 1/2023 Inžinierska | 202300521 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 628.73 | |||||
| Faktúra | 14.02.2023 | prevzatie odpadu 1/2023 | 202300518 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 70.34 | |||||
| Faktúra | 14.02.2023 | materiál | 202300519 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 389.10 | |||||
| Faktúra | 14.02.2023 | el. energia 1/2023 Južné nábrežie | 202300516 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 1,207.09 | |||||
| Faktúra | 14.02.2023 | el. energia 1/2023 Alejová 2 | 202300517 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 719.61 | |||||
| Faktúra | 09.02.2023 | nájom 2023 Hviezdoslavova 5 | 202300462 | Verejná knižnica Jána Boc_320H | 31297838 | 1.00 | |||||
| Faktúra | 14.02.2023 | havarijná oprava OST 711 | 202300515 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 47,927.13 | |||||
| Faktúra | 13.02.2023 | dávkovacie čerpadlo | 202370008 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | 1,267.20 | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | prev. náklady OST 911 1/2023 | 202300372 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190.73 | |||||
| Faktúra | 08.02.2023 | studena voda OST 810 1/2023 | 202300438 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 754.48 | |||||
| Faktúra | 13.02.2023 | havarijná oprava OST1053 | 202300508 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | 25,975.74 | |||||
| Faktúra | 14.02.2023 | zemný plyn 1/2023 Poľná | 202300520 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 389,600.88 | |||||
| Faktúra | 13.02.2023 | nájom+ odvoz papier,plasty 1/2023 | 202300507 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 195.72 | |||||
| Faktúra | 13.02.2023 | materiál | 202300506 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 30.56 | |||||
| Faktúra | 13.02.2023 | materiál | 202300505 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 83.05 | |||||
| Faktúra | 13.02.2023 | materiál | 202300504 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 40.62 | |||||
| Faktúra | 13.02.2023 | materiál | 202300503 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 268.68 | |||||
| Faktúra | 13.02.2023 | materiál | 202300502 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 649.44 | |||||
| Faktúra | 13.02.2023 | vyjadrenie SVR 1805 | 202300497 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 21.00 | |||||
| Faktúra | 13.02.2023 | materiál | 202300499 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1,350.00 | |||||
| Faktúra | 13.02.2023 | vyjadrenie SVR 1226 | 202300495 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25.00 | |||||
| Faktúra | 13.02.2023 | vytýčenie SVR 1226 | 202300496 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 78.96 | |||||
| Faktúra | 13.02.2023 | nájom KOS OC Branisko 2023 | 202300493 | MČ KE - n.Jazer_29H | 00691038 | 215.14 | |||||
| Faktúra | 13.02.2023 | SV 1/2023-OST 2719 | 202300494 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 165.27 | |||||
| Faktúra | 13.02.2023 | paušal + služby 12/2022 | 202300491 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1,013.04 | |||||
| Faktúra | 10.02.2023 | oprava KE260IE | 202300483 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 1,251.00 |