Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 22.02.2023 | geot. práce - HV -SO 801-01 vec. bremeno | 202300586 | Marián Tóth - GEOTOMA | 45547131 | 280.00 | |||||
| Faktúra | 22.02.2023 | materiál | 202300587 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 389.28 | |||||
| Faktúra | 17.02.2023 | PHM 2/2023 | 202300548 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 2,590.38 | |||||
| Faktúra | 22.02.2023 | vytýčenie SVR 1805 | 202300585 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120.00 | |||||
| Faktúra | 09.02.2023 | nájom 2023 KOST | 202300463 | SVB Kuzmányho 45- 51_463H | 35506237 | 74.53 | |||||
| Faktúra | 09.02.2023 | parkovacia karta KE591MA | 202300467 | Mesto Košice_20H | 00691135 | 1,125.00 | |||||
| Faktúra | 07.02.2023 | materiál | 202300430 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 3,033.60 | |||||
| Faktúra | 09.02.2023 | parkovacia karta BT373FS | 202300465 | Mesto Košice_20H | 00691135 | 1,125.00 | |||||
| Faktúra | 09.02.2023 | parkovacia karta BT731CN | 202300466 | Mesto Košice_20H | 00691135 | 1,125.00 | |||||
| Faktúra | 01.02.2023 | služby z výkupu 01/2023 | 202300343 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 8.54 | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | banková informácia audit 2022 | 202300407 | VÚB a.s. | 31320155 | 66.00 | |||||
| Faktúra | 31.01.2023 | materiál | 202300338 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393.90 | |||||
| Faktúra | 24.01.2023 | telefón | 202300297 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 75.00 | |||||
| Faktúra | 27.01.2023 | bank. informácia 2022 | 202300318 | ČSOB banka ,a.s. | 36854140 | 60.00 | |||||
| Faktúra | 24.01.2023 | HN od 20.2.23 do 19.2.24 | 202300294 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 289.00 | |||||
| Faktúra | 20.01.2023 | najomné 2023 Rovníková 8 | 202300279 | SVB Rovniková 8_509H | 35533676 | 114.96 | |||||
| Faktúra | 20.01.2023 | nájom 2023 Mikoviniho 18,20 | 202300282 | PIDES PLUS s.r.o_947H | 44852746 | 87.30 | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | popl. za poskyt.inf.auditu | 202300154 | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 60.00 | |||||
| Faktúra | 21.02.2023 | spotreba, repre | 202300583 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 262.70 | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | akumulátor | 202300149 | ELECTROBETA, s.r.o. | 34101551 | 59.40 | |||||
| Faktúra | 21.02.2023 | vyhot. geometrického plánu na zriad.vec.bremena | 202300580 | SK GEO, s.r.o. | 44715323 | 514.00 | |||||
| Faktúra | 21.02.2023 | vyjadrenie SVR2613,565, PR1137,P2 | 202300581 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 100.00 | |||||
| Faktúra | 21.02.2023 | fekálne vozidlo | 202300578 | Stavo-dom SK s.r.o. | 47429399 | 264.00 | |||||
| Faktúra | 21.02.2023 | materiál | 202300574 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 194.16 | |||||
| Faktúra | 21.02.2023 | materiál | 202300573 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 194.16 | |||||
| Faktúra | 21.02.2023 | materiál | 202300572 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 150.24 | |||||
| Faktúra | 21.02.2023 | materiál | 202300571 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 262.39 | |||||
| Faktúra | 21.02.2023 | materiál | 202300570 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 12.77 | |||||
| Faktúra | 14.02.2023 | materiál | 202300514 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 7.10 | |||||
| Faktúra | 14.02.2023 | materiál | 202300513 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 18.67 | |||||
| Faktúra | 14.02.2023 | materiál | 202300512 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 291.07 | |||||
| Faktúra | 14.02.2023 | materiál | 202300511 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 16.88 | |||||
| Faktúra | 14.02.2023 | materiál | 202300510 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 152.10 | |||||
| Faktúra | 20.02.2023 | vyjadrenie 4x | 202300568 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 84.00 | |||||
| Faktúra | 20.02.2023 | materiál | 202300563 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 12.00 | |||||
| Faktúra | 20.02.2023 | materiál | 202300562 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 751.30 | |||||
| Faktúra | 20.02.2023 | podpora APV 1-3/2023 | 202300558 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 2,421.00 | |||||
| Faktúra | 17.02.2023 | materiál | 202300557 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 30.96 | |||||
| Faktúra | 17.02.2023 | OOPP | 202300554 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 244.86 | |||||
| Faktúra | 17.02.2023 | toner | 202300555 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 116.52 | |||||
| Faktúra | 17.02.2023 | el.energia 1/2023-OST 2719,2720 | 202300550 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 858.79 | |||||
| Faktúra | 03.02.2023 | vyjadrenia 01/2023 | 202300389 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 24.00 | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | vyjadrenia 1/2023 | 202300405 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 16.80 | |||||
| Faktúra | 07.02.2023 | vytýčenie Čordáková | 202300428 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 69.00 | |||||
| Faktúra | 01.02.2023 | vyjadrenie k existencii vedení 01/2023 | 202300344 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 32.00 | |||||
| Faktúra | 03.02.2023 | vytýčenie Čordáková | 202300386 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85.20 | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | monitoring voz.1/2023 | 202300184 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 480.65 | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | hovorné 01/2023 rod.príslušníci | 202300185 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 205.34 | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | telef.popl. 01/2023 | 202300183 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,459.98 | |||||
| Faktúra | 16.02.2023 | servis a údržba pokl.MKP 2/2023 | 202300545 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 390.00 |