Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 03.08.2023 | havarijná výmena SVR 2613 | 202302034 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 219 001,36 | |||||
| Faktúra | 03.08.2023 | promo posty, facebook 7/2023 | 202302036 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 338,51 | |||||
| Faktúra | 28.07.2023 | materiál | 202301972 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 5,66 | |||||
| Faktúra | 02.08.2023 | stavebné opravy OST 2153 | 202302033 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 9 764,61 | |||||
| Faktúra | 02.08.2023 | vyjadrenie SVR 1705 | 202302028 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 21,00 | |||||
| Faktúra | 02.08.2023 | auditorské služby 1Q2023 | 202302030 | Kreston Slovakia Audit, s.r.o. | 53918291 | 1 080,00 | |||||
| Faktúra | 02.08.2023 | materiál | 202302025 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 406,52 | |||||
| Faktúra | 27.07.2023 | toner | 202301970 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 554,83 | |||||
| Faktúra | 26.07.2023 | materiál | 202301959 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 3 642,16 | |||||
| Faktúra | 26.07.2023 | materiál | 202301958 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 297,91 | |||||
| Faktúra | 26.07.2023 | materiál | 202301957 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 365,87 | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | filtračné sáčky | 202301824 | BAZENSERVIS, s.r.o. | 64791661 | 276,25 | |||||
| Faktúra | 19.07.2023 | materiál | 202301904 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | -70,61 | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | chémia, vratný obal ČH | 202301795 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 934,94 | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | overenie poruchy na odbernom mieste | 202301809 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 38,40 | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | chémia, vratný obal MP | 202301794 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 767,18 | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | operatívny leasing 07/2023 | 202301799 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5 293,20 | |||||
| Faktúra | 10.07.2023 | pokuta za poškodenie príslušenstva | 202301810 | SkyToll, a.s. | 44500734 | 16,00 | |||||
| Faktúra | 19.07.2023 | vyjadrenie SVR 2175 | 202301781 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 02.08.2023 | materiál - tlačiareň ČH | 202302032 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 99,90 | |||||
| Faktúra | 26.07.2023 | materiál | 202301956 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 301,06 | |||||
| Faktúra | 02.08.2023 | materiál | 202302026 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 361,68 | |||||
| Faktúra | 02.08.2023 | BOZP, OPP, PZS, CO , LP 07/2023 | 202302020 | STOLAMED PLUS, s. r. o. | 46892923 | 1 417,77 | |||||
| Faktúra | 21.07.2023 | vytýčenie Paláriková | 202301915 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 64,80 | |||||
| Faktúra | 24.07.2023 | materiál | 202301936 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 90,82 | |||||
| Faktúra | 19.07.2023 | materiál | 202301903 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 193,97 | |||||
| Faktúra | 19.07.2023 | materiál | 202301902 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 196,69 | |||||
| Faktúra | 19.07.2023 | materiál | 202301901 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 49,72 | |||||
| Faktúra | 08.08.2023 | teplo 7/2023 | 202302091 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 3 331 961,89 | |||||
| Faktúra | 07.08.2023 | elektrina 8/2023 Alvinczyho | 202302074 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 50,00 | |||||
| Faktúra | 07.08.2023 | operatívny leasing 8/2023 | 202302079 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5 293,20 | |||||
| Faktúra | 04.08.2023 | internet 7/2023 MKP | 202302047 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 0,05 | |||||
| Faktúra | 04.08.2023 | hovorné 7/2023 MKP | 202302046 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 33,00 | |||||
| Faktúra | 02.08.2023 | materiál | 202302024 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 636,48 | |||||
| Faktúra | 02.08.2023 | elektrina 8/2023 Továrenská | 202302019 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 396,00 | |||||
| Faktúra | 02.08.2023 | PHM 7/2023 | 202302023 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 5 067,94 | |||||
| Faktúra | 02.08.2023 | elektrina 8/2023 Klimkovičova | 202302017 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 479,00 | |||||
| Faktúra | 02.08.2023 | elektrina 8/2023 Narcisova | 202302018 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 55,00 | |||||
| Faktúra | 02.08.2023 | elektrina 8/2023 Továrenská 38 | 202302015 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 39,00 | |||||
| Faktúra | 02.08.2023 | elektrina 8/2023 Rastislavova | 202302016 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 31,00 | |||||
| Faktúra | 02.08.2023 | elektrina 8/2023 Žižkova | 202302013 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 106,00 | |||||
| Faktúra | 02.08.2023 | elektrina 8/2023 Galaktická | 202302014 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 130,00 | |||||
| Faktúra | 01.08.2023 | elektrina 8/2023 Bukovecká | 202302012 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 79,00 | |||||
| Faktúra | 01.08.2023 | elektrina 8/2023 Amurská | 202302010 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2 774,00 | |||||
| Faktúra | 01.08.2023 | elektrina 8/2023 Inžinierska | 202302011 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 393,00 | |||||
| Faktúra | 01.08.2023 | elektrina 8/2023 Hviezdoslavova | 202302008 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 100,00 | |||||
| Faktúra | 01.08.2023 | elektrina 8/2023 Herlianska | 202302009 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 105,00 | |||||
| Faktúra | 01.08.2023 | materiál | 202302007 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 149,04 | |||||
| Faktúra | 01.08.2023 | spotreba, repre | 202302005 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 68,40 | |||||
| Faktúra | 01.08.2023 | materiál | 202302006 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 33,90 |