Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 03.03.2023 | elektrina 3/2023 Herlianska | 202300654 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 105.00 | |||||
| Faktúra | 03.03.2023 | elektrina 3/2023 Inžinierska | 202300655 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 393.00 | |||||
| Faktúra | 02.03.2023 | el. energia 3/2023 Žižkova | 202300639 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 106.00 | |||||
| Faktúra | 02.03.2023 | el. energia 3/2023 Rastislavova | 202300649 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 31.00 | |||||
| Faktúra | 01.03.2023 | výkop. práce, porucha SVR802 | 202300629 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 494.76 | |||||
| Faktúra | 01.03.2023 | mesačná kontrola EPS kolektory 2/2023 | 202300630 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 120.00 | |||||
| Faktúra | 01.03.2023 | výkop. práce, porucha SVR1805 | 202300627 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4,979.21 | |||||
| Faktúra | 01.03.2023 | výkop. práce, porucha SVR1805 | 202300628 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 895.39 | |||||
| Faktúra | 01.03.2023 | materiál | 202300626 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 819.59 | |||||
| Faktúra | 01.03.2023 | materiál | 202300623 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 396.90 | |||||
| Faktúra | 01.03.2023 | materiál | 202300622 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 163.62 | |||||
| Faktúra | 01.03.2023 | paušálne služby PROFIT 2/2023 | 202300617 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298.74 | |||||
| Faktúra | 01.03.2023 | CorelDraw... | 202300618 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 696.00 | |||||
| Faktúra | 17.02.2023 | vytýčenie Obrancov mieru | 202300549 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 67.20 | |||||
| Faktúra | 01.03.2023 | Hosting 3/2023-3/2024 | 202300614 | Ing.Daniel Geľatko | 46470590 | 25.00 | |||||
| Faktúra | 14.02.2023 | vytýčenie Kuzmányho | 202300509 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85.20 | |||||
| Faktúra | 15.02.2023 | vyjadrenie SVR 1805 | 202300528 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 16.02.2023 | vyjadrenie SVR Obr.mieru 13 | 202300534 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 02.03.2023 | zemný plyn 1/2023 Poľná, ťarhopis | 202300640 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 16.76 | |||||
| Faktúra | 02.03.2023 | PHM 2/2023 | 202300643 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 5,328.66 | |||||
| Faktúra | 28.02.2023 | materiál | 202300613 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 390.12 | |||||
| Faktúra | 28.02.2023 | materiál | 202300615 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 84.65 | |||||
| Faktúra | 27.02.2023 | servis KE693EI | 202300610 | TRUCKCENTRUM east, s.r.o. | 45599165 | 3,201.18 | |||||
| Faktúra | 27.02.2023 | kamenino HDK FR 16/32, 0/4 | 202300611 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 173.40 | |||||
| Faktúra | 27.02.2023 | vyjadrenie SVR 523 | 202300608 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25.00 | |||||
| Faktúra | 27.02.2023 | vyjadrenie SVR 523 | 202300609 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 21.00 | |||||
| Faktúra | 27.02.2023 | materiál | 202300607 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 345.84 | |||||
| Faktúra | 27.02.2023 | materiál | 202300606 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 24.60 | |||||
| Faktúra | 27.02.2023 | materiál | 202300605 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 279.53 | |||||
| Faktúra | 24.02.2023 | vodné,stočné 26.11.22 do 17.2.2023 MKP | 202300599 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 638.36 | |||||
| Faktúra | 27.02.2023 | materiál | 202300604 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394.97 | |||||
| Faktúra | 15.02.2023 | vyjadrenie SVR 1226 | 202300527 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 20.02.2023 | lab.skúšky vody MKP | 202300569 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 129.40 | |||||
| Faktúra | 23.02.2023 | vytýčenie kábel.vedení | 202300588 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 62.64 | |||||
| Faktúra | 15.02.2023 | vytýčenie Mgurská | 202300526 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 66.00 | |||||
| Faktúra | 13.02.2023 | materiál | 202300501 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 150.00 | |||||
| Faktúra | 13.02.2023 | náhradný akumulátor | 202300498 | K-TEST s.r.o. | 31733671 | 130.80 | |||||
| Faktúra | 13.02.2023 | materiál | 202300500 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 92.00 | |||||
| Faktúra | 24.02.2023 | mesačná kontrola EPS kolektory 2/2023 | 202300598 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 177.89 | |||||
| Faktúra | 24.02.2023 | zrážková voda OST 810 2022 | 202300602 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 167.35 | |||||
| Faktúra | 23.02.2023 | odstránenie poruchy SVR 2624 | 202300594 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 6,452.26 | |||||
| Faktúra | 24.02.2023 | oprava vŕtacieho skrutkovača | 202300597 | Hilti Slovakia spol.s.r.o. | 31344445 | 160.80 | |||||
| Faktúra | 23.02.2023 | odstránenie poruchy SVR 802 | 202300592 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1,917.16 | |||||
| Faktúra | 23.02.2023 | odstránenie poruchy SVR 1805 | 202300593 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5,593.80 | |||||
| Faktúra | 23.02.2023 | odstránenie poruchy SVR 1226 | 202300591 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2,417.95 | |||||
| Faktúra | 23.02.2023 | materiál | 202300590 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 389.28 | |||||
| Faktúra | 16.02.2023 | ASW Updade 1.polrok | 202300543 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 33,350.81 | |||||
| Faktúra | 17.02.2023 | materiál | 202300556 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 8.18 | |||||
| Faktúra | 16.02.2023 | náhradné diely pre mot. voz. | 202300538 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 292.13 | |||||
| Faktúra | 08.02.2023 | materiál | 202300446 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 83.80 |