Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 07.05.2026 | meteorol. informácie 4/2026 | 202601508 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 514,02 | |||||
| Faktúra | 07.05.2026 | hav.oprava omietky Tolstého 5 | 202601509 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 1 483,30 | |||||
| Faktúra | 07.05.2026 | cisco switch | 202601507 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 316,15 | |||||
| Faktúra | 07.05.2026 | prenájom priest. DU 2026 | 202601505 | Štátna filharmónia Košice_310H | 00164844 | 133,74 | |||||
| Faktúra | 07.05.2026 | materiál | 202601503 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 120,44 | |||||
| Faktúra | 07.05.2026 | materiál | 202601502 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 329,60 | |||||
| Faktúra | 07.05.2026 | materiál | 202601501 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 134,19 | |||||
| Faktúra | 07.05.2026 | materiál | 202601500 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 311,68 | |||||
| Faktúra | 07.05.2026 | materiál | 202601499 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 363,09 | |||||
| Faktúra | 07.05.2026 | materiál | 202601498 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 388,68 | |||||
| Faktúra | 07.05.2026 | teplo 4/2026 OST 991 | 202601495 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 101 197,94 | |||||
| Faktúra | 07.05.2026 | materiál | 202601494 | XINTEX Slovakia s.r.o. | 36459046 | 1 951,27 | |||||
| Faktúra | 05.05.2026 | PHM 4/2026 | 202601459 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 5 584,07 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | materiál | 202601423 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 7,27 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | materiál | 202601422 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 1 545,61 | |||||
| Faktúra | 07.05.2026 | vyjadrenia 4/2026 | 202601490 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 140,00 | |||||
| Faktúra | 07.05.2026 | el. energia 4/2026 | 202601493 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 447,45 | |||||
| Faktúra | 06.05.2026 | pracovný odev OOPP | 202670042 | Strauss Slovensko s.r.o. | 52463885 | 1 125,20 | |||||
| Faktúra | 07.05.2026 | el. energia 4/2026 | 202601491 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 1 315,46 | |||||
| Faktúra | 07.05.2026 | el. energia 4/2026 | 202601492 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 2 310,19 | |||||
| Faktúra | 06.05.2026 | chémia, vratný obal ČH | 202601469 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 120,14 | |||||
| Faktúra | 06.05.2026 | ser.práce a inštal. dochádz. systému | 202601488 | DANY-ALARM s.r.o. | 46283919 | 127,92 | |||||
| Faktúra | 06.05.2026 | stavebný dozor- MKP NOC prep.kor.ČH-MKP 04/2026 | 202601486 | FAMES s.r.o. | 52262596 | 2 275,50 | |||||
| Faktúra | 06.05.2026 | VPLS 4/2026 | 202601487 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 456,56 | |||||
| Faktúra | 06.05.2026 | vypracovanie rozpočtu TEHO inov.ohrevu TTZ | 202601485 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 3 321,00 | |||||
| Faktúra | 06.05.2026 | materiál | 202601484 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 404,67 | |||||
| Faktúra | 06.05.2026 | Biznis partner 4/2026 | 202601482 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 233,59 | |||||
| Faktúra | 06.05.2026 | odborné prehliadky TNS | 202601483 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 9 590,36 | |||||
| Faktúra | 06.05.2026 | vyjadrenie 4/2026 | 202601479 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 132,00 | |||||
| Faktúra | 06.05.2026 | tel. poplatky 4/2026 | 202601481 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 155,45 | |||||
| Faktúra | 06.05.2026 | výrub stromov Bauerova | 202601477 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 5 033,62 | |||||
| Faktúra | 06.05.2026 | power bank | 202601474 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 18,04 | |||||
| Faktúra | 06.05.2026 | sadové úpravy po prekopávkach | 202601476 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 2 635,46 | |||||
| Faktúra | 06.05.2026 | materiál | 202601473 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 47,23 | |||||
| Faktúra | 06.05.2026 | materiál | 202601472 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 70,85 | |||||
| Faktúra | 06.05.2026 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 4/2026 | 202601470 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 315,93 | |||||
| Faktúra | 06.05.2026 | materiál | 202601471 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 7,75 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | vytýčenie Zupkova | 202601451 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 131,00 | |||||
| Faktúra | 24.04.2026 | vytýčenie Dénešova | 202601336 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 89,18 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | vytýčenie Dénešová | 202601450 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 131,00 | |||||
| Faktúra | 22.04.2026 | vyjadrenie OST 2121 | 202601309 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 26,05 | |||||
| Faktúra | 23.04.2026 | materiál | 202601330 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 86,10 | |||||
| Faktúra | 22.04.2026 | vyjadrenie OST 2164,2165 | 202601308 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 20,50 | |||||
| Faktúra | 22.04.2026 | vyjadrenie OST 1715 | 202601307 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 20,50 | |||||
| Faktúra | 21.04.2026 | vyjadrenie SVR 2163 | 202601292 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 05.05.2026 | oprava | 202601466 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o | 43967663 | 219,00 | |||||
| Faktúra | 05.05.2026 | hav.oprava, VP SVR 512 | 202601464 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 835,21 | |||||
| Faktúra | 05.05.2026 | servisná podpora TEDIS 4/2026 | 202601465 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 3 075,00 | |||||
| Faktúra | 05.05.2026 | repre | 202601463 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 43,46 | |||||
| Faktúra | 05.05.2026 | káble | 202601462 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 40,42 |