Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 06.07.2026 | mazací materiál (obrobňa) | 202651110 | VEIDEC SK, s.r.o. | 36421162 | Žilina | 523,00 | ||||
| Objednávka | 03.07.2026 | tonery (obchod) | 202651106 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | Košice | 459,00 | ||||
| Objednávka | 03.07.2026 | armatúry | 202651105 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 261,00 | ||||
| Objednávka | 03.07.2026 | elektro materiál | 202651108 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 225,00 | ||||
| Objednávka | 03.07.2026 | Dochádzkové príveskové čipy | 202651104 | DANY-ALARM s.r.o. | 46283919 | Ľubotice | 150,00 | ||||
| Objednávka | 03.07.2026 | hygienické potreby | 202651103 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 24,00 | ||||
| Objednávka | 03.07.2026 | tesnenie | 202651107 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | Košice | 111,00 | ||||
| Objednávka | 03.07.2026 | výmena strešných zvodov (1704) | 202651099 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | Košice | 3,00 | ||||
| Objednávka | 03.07.2026 | OOPP - NOC | 202651102 | SEDEM - vaša kreatívna s.r.o. | 36596621 | Košice | 221,00 | ||||
| Objednávka | 03.07.2026 | vizitky | 202651097 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 24,00 | ||||
| Objednávka | 03.07.2026 | IVR | 202651094 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 391,00 | ||||
| Objednávka | 03.07.2026 | oprava vozidla Škoda Fábia | 202651100 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | Košice | 336,00 | ||||
| Objednávka | 03.07.2026 | toner | 202651096 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | Košice | 152,00 | ||||
| Objednávka | 03.07.2026 | Digital Signage panelov NOCf | 202651101 | EriTej s.r.o. | 56874464 | Hervartov | 192,00 | ||||
| Objednávka | 03.07.2026 | oprava vozidla Pegueot | 202651098 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | Košice | 120,00 | ||||
| Objednávka | 03.07.2026 | ND pre nákl. vozidlá a mechanizmy | 202651095 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 276,00 | ||||
| Objednávka | 02.07.2026 | revízie bleskozvodov | 202651083 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | Slanec | 1,00 | ||||
| Objednávka | 02.07.2026 | realizácia podlimitnej zákazky | 202651088 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | Bratislava - mestská časť Star | 3,00 | ||||
| Objednávka | 02.07.2026 | montáž žalúzií na Južnom nábreží | 202651086 | PR - Style, s.r.o. | 36763985 | Košice | 811,00 | ||||
| Objednávka | 02.07.2026 | chémia na ČH | 202651080 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 1,00 | ||||
| Objednávka | 02.07.2026 | revízie TNS | 202651085 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | Spišská Nová Ves | 11,00 | ||||
| Objednávka | 02.07.2026 | Stravné poukážky 07/2026 | 202651087 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | Žilina | 13,00 | ||||
| Objednávka | 02.07.2026 | zváracie káble (pojazdné dielne) | 202651090 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 870,00 | ||||
| Objednávka | 02.07.2026 | svietidlá (kancelária Petrenka) | 202651092 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 155,00 | ||||
| Objednávka | 02.07.2026 | revízie elektrozariadení | 202651084 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | Slanec | 7,00 | ||||
| Objednávka | 02.07.2026 | chémia na NOC | 202651081 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 1,00 | ||||
| Objednávka | 02.07.2026 | chémia na MP | 202651082 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 810,00 | ||||
| Objednávka | 02.07.2026 | spracovanie štúdie modernizácie (Šaca) | 202651091 | Energy Centre Bratislava, s.r. | 36731943 | Bratislava | 32,00 | ||||
| Objednávka | 02.07.2026 | výmena sekundárnych a primárnych rozvodov SVR 512 | 202651089 | SERIO s.r.o. | 46696822 | Spišská Nová Ves | 288,00 | ||||
| Objednávka | 02.07.2026 | modem (OST 1150) | 202651078 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | Košice | 70,00 | ||||
| Objednávka | 02.07.2026 | armatúry, konope | 202651073 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 80,00 | ||||
| Objednávka | 01.07.2026 | zverejňovanie objednávok | 202651071 | iMprove GROUP, s.r.o. | 45350108 | Košice | 960,00 | ||||
| Objednávka | 02.07.2026 | čistiace potreby | 202651074 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 58,00 | ||||
| Objednávka | 01.07.2026 | betérie do modulov | 202651072 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 691,00 | ||||
| Objednávka | 02.07.2026 | ND na čerpadlo | 202651076 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 394,00 | ||||
| Objednávka | 02.07.2026 | elektródy na defibrilátor | 202651079 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | Bratislava | 936,00 | ||||
| Objednávka | 02.07.2026 | R.V. TA STAD | 202651077 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 391,00 | ||||
| Objednávka | 02.07.2026 | prechod DG | 202651075 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 384,00 | ||||
| Faktúra | 23.06.2026 | materiál | 202601987 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 539,72 | |||||
| Faktúra | 23.06.2026 | el.energia 5/2026 Palackéko 14 | 202601985 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 204,12 | |||||
| Faktúra | 23.06.2026 | Vodné, stočné 18.03.26 do 18.06.26 Juž.náb. | 202601986 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 1 163,98 | |||||
| Faktúra | 23.06.2026 | materiál | 202601982 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 327,00 | |||||
| Faktúra | 23.06.2026 | materiál | 202601981 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 378,57 | |||||
| Faktúra | 23.06.2026 | materiál | 202601980 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 69,06 | |||||
| Faktúra | 23.06.2026 | vytýčenie Kurská | 202601979 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 118,09 | |||||
| Faktúra | 23.06.2026 | vytýčenie SVR 512 | 202601978 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 84,86 | |||||
| Faktúra | 22.06.2026 | prenájom priestorov | 202601977 | WESTERN CITY KLATOVIANKA s.r.o | 52716911 | 500,00 | |||||
| Faktúra | 22.06.2026 | strava na športovom dni | 202601976 | WESTERN CITY KLATOVIANKA s.r.o | 52716911 | 511,00 | |||||
| Faktúra | 22.06.2026 | výrub stromov Bauerova | 202601975 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 573,78 | |||||
| Faktúra | 22.06.2026 | materiál | 202601966 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 81,80 |