Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 02.08.2023 | elektron. stravné lístky 08/2023 | 202302021 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 8 350,81 | |||||
| Faktúra | 09.08.2023 | oprava turniketu na ĆH | 202302094 | Tritonsystems spol.s r.o. | 31323642 | 530,00 | |||||
| Faktúra | 27.07.2023 | SW práce MaR pre OST | 202301964 | Siemens s.r.o. | 31349307 | 571,20 | |||||
| Faktúra | 08.08.2023 | servisné práce, čerpadlo | 202302093 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 1 747,44 | |||||
| Faktúra | 09.08.2023 | vyjadrenie OST 802 | 202302102 | Alternet, s.r.o. | 36576204 | 27,00 | |||||
| Faktúra | 14.08.2023 | ZF - vyjadrenie Rekonštrukcia OST 802 | 202370026 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 33,30 | |||||
| Faktúra | 08.08.2023 | čipová karta | 202302083 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 840,00 | |||||
| Faktúra | 08.08.2023 | materiál | 202302088 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 7,68 | |||||
| Faktúra | 09.08.2023 | el. energia 7/2023 ČH/MKP | 202302110 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 56 212,67 | |||||
| Faktúra | 10.08.2023 | el. energia 7/2023 Inžinierska | 202302111 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 300,12 | |||||
| Faktúra | 07.08.2023 | čistenie výmenníka OST 2233 | 202302073 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 1 765,56 | |||||
| Faktúra | 07.08.2023 | umývanie vozidiel 7/2023 | 202302077 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 201,52 | |||||
| Faktúra | 08.08.2023 | zemný plyn 7/2023 Poľná | 202302092 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 42 715,61 | |||||
| Faktúra | 07.08.2023 | servis kotlov PK | 202302071 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 370,40 | |||||
| Faktúra | 07.08.2023 | čistenie výmenníka OST 2217 | 202302072 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 1 472,88 | |||||
| Faktúra | 07.08.2023 | hav. servis elektrolytických úprav vody | 202302069 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 317,35 | |||||
| Faktúra | 07.08.2023 | úradné skúšky PK | 202302070 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 414,00 | |||||
| Faktúra | 07.08.2023 | VPLS 7/2023 | 202302067 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 438,20 | |||||
| Faktúra | 07.08.2023 | servis elektrolytických úprav vody | 202302068 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 767,70 | |||||
| Faktúra | 04.08.2023 | stočné 7/2023 MKP | 202302060 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 93,20 | |||||
| Faktúra | 07.08.2023 | čistenie kanalizácie | 202302065 | MH LINE s.r.o. | 51915804 | 312,00 | |||||
| Faktúra | 07.08.2023 | teplo 7/2023 | 202302066 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 2 302,32 | |||||
| Faktúra | 04.08.2023 | stočné 7/2023 Komenského | 202302055 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2 242,39 | |||||
| Faktúra | 04.08.2023 | vodné, stočné 6/2023 ČH | 202302059 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 1 071,56 | |||||
| Faktúra | 04.08.2023 | vodné, stočné 7/2023 | 202302054 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 384 408,07 | |||||
| Faktúra | 01.08.2023 | materiál | 202301997 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 20,32 | |||||
| Faktúra | 16.08.2023 | vrátené poistné | 202390017 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | -7,25 | |||||
| Faktúra | 08.08.2023 | teplo 7/2023 ČH | 202302089 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 24 593,90 | |||||
| Faktúra | 08.08.2023 | teplo 7/2023 Podjavorinskej | 202302090 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 1 137,88 | |||||
| Faktúra | 04.08.2023 | materiál | 202302063 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 161,22 | |||||
| Faktúra | 04.08.2023 | materiál | 202302062 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 119,28 | |||||
| Faktúra | 04.08.2023 | teplo 7/2023 OST 991 | 202302058 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 26 291,98 | |||||
| Faktúra | 04.08.2023 | materiál | 202302061 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,90 | |||||
| Faktúra | 03.08.2023 | nájom+ odvoz papier,plasty 7/2023 | 202302045 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 155,52 | |||||
| Faktúra | 04.08.2023 | chémia, vratný obal ČH | 202302048 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 934,94 | |||||
| Faktúra | 04.08.2023 | odb.prehliadky TN OST | 202302057 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 28 336,87 | |||||
| Faktúra | 24.07.2023 | vytýčenie Paláriková | 202301937 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85,20 | |||||
| Faktúra | 28.07.2023 | materiál | 202301978 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 268,92 | |||||
| Faktúra | 24.07.2023 | chladnička | 202301935 | NAY a.s. | 35739487 | 459,88 | |||||
| Faktúra | 04.08.2023 | zemný plyn 7/2023 Herlianska | 202302053 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 7 299,38 | |||||
| Faktúra | 04.08.2023 | materiál | 202302056 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 695,82 | |||||
| Faktúra | 04.08.2023 | zemný plyn 7/2023 Masarykova | 202302051 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 584,14 | |||||
| Faktúra | 04.08.2023 | zemný plyn 7/2023 Hellova | 202302052 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 12,43 | |||||
| Faktúra | 03.08.2023 | el.energia 6/2023 Palackéko 14 | 202302044 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 223,42 | |||||
| Faktúra | 04.08.2023 | zemný plyn 7/2023 Mäsiarska | 202302050 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 18,94 | |||||
| Faktúra | 03.08.2023 | rekondičný pobyt | 202302043 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. | 36168301 | 1 950,00 | |||||
| Faktúra | 03.08.2023 | materiál | 202302042 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 217,80 | |||||
| Faktúra | 03.08.2023 | materiál | 202302041 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 243,60 | |||||
| Faktúra | 03.08.2023 | výroba nábytku ČH | 202302037 | GMG - NÁBYTOK s. r. o. | 44226179 | 25 713,60 | |||||
| Faktúra | 03.08.2023 | materiál | 202302040 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 154,80 |