Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 15.08.2023 | vyjadrenie SVR 802 | 202302146 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 16.08.2023 | studena voda OST 810 7/2023 | 202302148 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 546,11 | |||||
| Faktúra | 14.08.2023 | materiál | 202302145 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 90,90 | |||||
| Faktúra | 14.08.2023 | vodné, stočné 5/2023 - 8/2023 MKP | 202302143 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 984,42 | |||||
| Faktúra | 14.08.2023 | materiál | 202302144 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 84,59 | |||||
| Faktúra | 14.08.2023 | servisné práce EZS ČH | 202302141 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 238,00 | |||||
| Faktúra | 14.08.2023 | sadové úpravy po prekopávkach | 202302142 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 835,56 | |||||
| Faktúra | 14.08.2023 | meranie spotreby TV a hydraul.vyreg.TV kotolne | 202302140 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 12 070,08 | |||||
| Faktúra | 01.08.2023 | materiál | 202302001 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 70,99 | |||||
| Faktúra | 01.08.2023 | materiál | 202302000 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 61,92 | |||||
| Faktúra | 01.08.2023 | materiál | 202301999 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 376,20 | |||||
| Faktúra | 01.08.2023 | servis vozidiel KE542LF | 202301996 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 17,95 | |||||
| Faktúra | 11.08.2023 | materiál | 202302137 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 39,60 | |||||
| Faktúra | 11.08.2023 | materiál | 202302136 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 79,20 | |||||
| Faktúra | 11.08.2023 | materiál | 202302135 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 37,44 | |||||
| Faktúra | 11.08.2023 | materiál | 202302134 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 10,08 | |||||
| Faktúra | 11.08.2023 | materiál | 202302133 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 362,65 | |||||
| Faktúra | 11.08.2023 | materiál | 202302132 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 286,08 | |||||
| Faktúra | 11.08.2023 | materiál | 202302131 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 391,32 | |||||
| Faktúra | 11.08.2023 | materiál | 202302130 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 347,84 | |||||
| Faktúra | 11.08.2023 | materiál | 202302129 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 17,38 | |||||
| Faktúra | 11.08.2023 | el. energia 7/2023 Južné nábrežie | 202302127 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 845,74 | |||||
| Faktúra | 11.08.2023 | el. energia 7/2023 Alejová 2 | 202302128 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 43,91 | |||||
| Faktúra | 10.08.2023 | materiál | 202302119 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,48 | |||||
| Faktúra | 10.08.2023 | odborné prehliadky el. zariadení OST+PK | 202302124 | OPAlight.SK s.r.o. | 51712831 | 3 264,00 | |||||
| Faktúra | 10.08.2023 | min. voda - pitný režim | 202302122 | LABAŠ s.r.o. | 36183181 | 340,85 | |||||
| Faktúra | 10.08.2023 | meteorol. informácie 7/2023 | 202302123 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 424,78 | |||||
| Faktúra | 10.08.2023 | materiál | 202302120 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,20 | |||||
| Faktúra | 07.08.2023 | odobratie stav. odpadu 7/2023 | 202302076 | ENVIRONCENTRUMs.r.o. | 31681794 | 1 469,78 | |||||
| Faktúra | 10.08.2023 | materiál | 202302117 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 889,56 | |||||
| Faktúra | 02.08.2023 | materiál | 202302027 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 716,62 | |||||
| Faktúra | 26.07.2023 | materiál | 202301955 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 200,99 | |||||
| Faktúra | 16.08.2023 | nastavenie SNTP servera ČH | 202302154 | Tritonsystems spol.s r.o. | 31323642 | 384,00 | |||||
| Faktúra | 10.08.2023 | el. energia 7/2023 Amurská | 202302114 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2 530,13 | |||||
| Faktúra | 10.08.2023 | el. energia 7/2023 Hlinkova | 202302115 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 95 108,80 | |||||
| Faktúra | 10.08.2023 | el. energia 7/2023 Bukovecká | 202302112 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 12 239,09 | |||||
| Faktúra | 10.08.2023 | el. energia 7/2023 Krosnianska | 202302113 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 37 821,97 | |||||
| Faktúra | 09.08.2023 | materiál | 202302109 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,76 | |||||
| Faktúra | 09.08.2023 | materiál | 202302108 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 100,50 | |||||
| Faktúra | 09.08.2023 | materiál | 202302107 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 86,50 | |||||
| Faktúra | 09.08.2023 | odborné prehlidky el. zariadení OST+budovy | 202302106 | OPAlight.SK s.r.o. | 51712831 | 3 769,20 | |||||
| Faktúra | 09.08.2023 | materiál | 202302105 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 120,55 | |||||
| Faktúra | 09.08.2023 | sadové úpravy po prekopávkach | 202302103 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 110,52 | |||||
| Faktúra | 09.08.2023 | materiál | 202302104 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 268,01 | |||||
| Faktúra | 09.08.2023 | hav.oprava OST 713 | 202302101 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 469,59 | |||||
| Faktúra | 09.08.2023 | hav.oprava OST 1124 | 202302099 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 996,08 | |||||
| Faktúra | 09.08.2023 | hav.oprava OST 1124 | 202302100 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 875,17 | |||||
| Faktúra | 09.08.2023 | paušal + služby 7/2023 | 202302098 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 529,20 | |||||
| Faktúra | 09.08.2023 | licencie EMS E3, Office 365E3 7/2023 | 202302095 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 368,73 | |||||
| Faktúra | 09.08.2023 | materiál | 202302096 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 194,40 |