Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 28.08.2023 | ubytovanie 20.-22.09.2023 | 202370028 | BPH River Park s.r.o. | 54866715 | 694,00 | |||||
| Faktúra | 23.08.2023 | materiál | 202302197 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 324,56 | |||||
| Faktúra | 22.08.2023 | vyprac. projektu Preložka SVR Študenská | 202302195 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 3 643,20 | |||||
| Faktúra | 22.08.2023 | materiál | 202302194 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 43,82 | |||||
| Faktúra | 22.08.2023 | materiál | 202302193 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392,94 | |||||
| Faktúra | 17.08.2023 | PHM 8/2023 | 202302163 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 1 582,04 | |||||
| Faktúra | 22.08.2023 | materiál | 202302192 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 271,90 | |||||
| Faktúra | 21.08.2023 | vyjadrenie Matúšková 4 | 202302190 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 | |||||
| Faktúra | 21.08.2023 | el.energia OST 26950 4-6/2023 | 202302191 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 289,30 | |||||
| Faktúra | 21.08.2023 | kontrola has. prístrojov, hydrantov... | 202302183 | STOLAMED PLUS, s. r. o. | 46892923 | 508,20 | |||||
| Faktúra | 21.08.2023 | materiál | 202302187 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 391,80 | |||||
| Faktúra | 18.08.2023 | SV 7/2023-OST 2719 | 202302173 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 571,25 | |||||
| Faktúra | 18.08.2023 | el.energia 7/2023-OST 2719,2720 | 202302174 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 100,75 | |||||
| Faktúra | 20.07.2023 | hovorné 07/2023 rod.príslušníci | 202301910 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 204,84 | |||||
| Faktúra | 24.08.2023 | spoluúčasť BT473DG | 202302203 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 82,03 | |||||
| Faktúra | 19.07.2023 | monitoring voz.7/2023 | 202301897 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 480,65 | |||||
| Faktúra | 19.07.2023 | telef.popl. 07/2023 | 202301896 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 991,40 | |||||
| Faktúra | 09.08.2023 | postimplementačná podpora 07/2023 | 202302097 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 163,72 | |||||
| Faktúra | 07.08.2023 | materiál | 202302081 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 43,99 | |||||
| Faktúra | 04.07.2023 | Apl. solaárneho systému OST 2153 | 202380001 | MeRa service, s.r.o. | 36490946 | 177 448,16 | |||||
| Faktúra | 07.08.2023 | materiál | 202302064 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 837,91 | |||||
| Faktúra | 03.08.2023 | materiál | 202302039 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 394,19 | |||||
| Faktúra | 07.08.2023 | poist.zodp.za šk.09/2023-11/2023 | 202390016 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 356,51 | |||||
| Faktúra | 03.08.2023 | materiál | 202302038 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 18,00 | |||||
| Faktúra | 02.08.2023 | prev. náklady OST 911 7/2023 | 202302029 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190,73 | |||||
| Faktúra | 02.08.2023 | vyjadrenie SVR 1705 | 202302022 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 18.08.2023 | výmena rozvodov PR 1137 | 202302176 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 87 221,41 | |||||
| Faktúra | 02.08.2023 | vyjadrenie k exist. tel. vedení 07/2023 | 202302031 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 48,00 | |||||
| Faktúra | 18.08.2023 | čistenie strešných zvodov OST 1116,51701 | 202302169 | MH LINE s.r.o. | 51915804 | 600,00 | |||||
| Faktúra | 18.08.2023 | materiál | 202302179 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 454,56 | |||||
| Faktúra | 16.08.2023 | chémia, vratný obal MP | 202302151 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 934,94 | |||||
| Faktúra | 18.08.2023 | materiál | 202302181 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 88,49 | |||||
| Faktúra | 11.08.2023 | materiál | 202302139 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 38,99 | |||||
| Faktúra | 18.08.2023 | sadové úpravy po prekopávkach | 202302170 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 347,57 | |||||
| Faktúra | 11.08.2023 | materiál | 202302138 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 213,70 | |||||
| Faktúra | 18.08.2023 | čistenie výmenníka OST 2222 | 202302175 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 752,76 | |||||
| Faktúra | 18.08.2023 | dizajn kancelárií RS a sekretariát | 202302177 | Renner Design s.r.o. | 47479965 | 1 200,00 | |||||
| Faktúra | 16.08.2023 | chémia, vratný obal ČH | 202302152 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 234,66 | |||||
| Faktúra | 18.08.2023 | materiál | 202302180 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 9,36 | |||||
| Faktúra | 17.08.2023 | hav.oprava OST1112 | 202302166 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 896,72 | |||||
| Faktúra | 17.08.2023 | podpora APV 7-9/2023 | 202302164 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 2 421,00 | |||||
| Faktúra | 17.08.2023 | materiál | 202302157 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 245,28 | |||||
| Faktúra | 17.08.2023 | materiál | 202302161 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 264,60 | |||||
| Faktúra | 17.08.2023 | hav.oprava OST1116 | 202302165 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 588,82 | |||||
| Faktúra | 17.08.2023 | materiál | 202302160 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 76,75 | |||||
| Faktúra | 17.08.2023 | materiál | 202302162 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 935,02 | |||||
| Faktúra | 17.08.2023 | materiál | 202302159 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 85,50 | |||||
| Faktúra | 17.08.2023 | materiál | 202302156 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 230,16 | |||||
| Faktúra | 16.08.2023 | metrologické služby,servis | 202302153 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 399,53 | |||||
| Faktúra | 15.08.2023 | teplo a ohrev TÚV 7/2023 Juž.náb. | 202302147 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 916,76 |