Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 10.08.2023 | chladnička | 202302118 | NAY a.s. | 35739487 | 249,89 | |||||
| Faktúra | 04.08.2023 | prenájom konc.zar. 7/2023 | 202302049 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408,60 | |||||
| Faktúra | 07.08.2023 | metrologické služby, servis meračov | 202302075 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 689,82 | |||||
| Faktúra | 21.07.2023 | školenie - webinár p. Balluch | 202301914 | Poradca podnikateľa,spol.s r.o | 31592503 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 01.08.2023 | kybernetická bezpečnosť 7/2023 | 202301993 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 288,00 | |||||
| Faktúra | 03.08.2023 | spotr. nákup | 202302035 | Xcoffee s.r.o. | 51445450 | 27,60 | |||||
| Faktúra | 17.07.2023 | chémia, vratný obal MP | 202301885 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 934,94 | |||||
| Faktúra | 21.07.2023 | káva | 202301913 | MANU JTC, s.r.o. | 06539408 | 187,95 | |||||
| Faktúra | 24.07.2023 | kávovar | 202301934 | NAY a.s. | 35739487 | 1 050,00 | |||||
| Faktúra | 17.07.2023 | chémia, vratný obal ČH | 202301884 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 066,90 | |||||
| Faktúra | 10.08.2023 | poštovné 7/2023 | 202302116 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 661,70 | |||||
| Faktúra | 28.07.2023 | vodné, stočné 7/2023 Galaktická OST 116 | 202301977 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | -3,59 | |||||
| Faktúra | 30.08.2023 | pozár.servis na elektrolyt.úpravovni vody | 202302248 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 8 330,72 | |||||
| Faktúra | 05.09.2023 | odborné prehliadky tlakových nádob na OST | 202302286 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 24 865,21 | |||||
| Faktúra | 30.08.2023 | el.energia 7/2023 Palackéko 14 | 202302246 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 230,75 | |||||
| Faktúra | 30.08.2023 | elektrolytická úpravňa vody | 202302247 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 23 800,00 | |||||
| Faktúra | 30.08.2023 | materiál | 202302245 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 93,82 | |||||
| Faktúra | 30.08.2023 | materiál | 202302244 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 73,32 | |||||
| Faktúra | 30.08.2023 | materiál | 202302243 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 232,80 | |||||
| Faktúra | 30.08.2023 | materiál | 202302242 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 8,90 | |||||
| Faktúra | 30.08.2023 | materiál | 202302241 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 57,36 | |||||
| Faktúra | 30.08.2023 | materiál | 202302240 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 8,82 | |||||
| Faktúra | 30.08.2023 | materiál | 202302239 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,22 | |||||
| Faktúra | 18.08.2023 | vytýčenie Fábryho | 202302182 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 68,40 | |||||
| Faktúra | 28.08.2023 | Inovácia ohrevu TTZ 2023 | 202370029 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | 95 458,00 | |||||
| Faktúra | 28.08.2023 | materiál | 202302237 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 22,68 | |||||
| Faktúra | 28.08.2023 | elektrina , teplo, 7/2023 MP | 202302234 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 20 254,76 | |||||
| Faktúra | 28.08.2023 | materiál | 202302236 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 28,80 | |||||
| Faktúra | 28.08.2023 | materiál | 202302230 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 214,80 | |||||
| Faktúra | 28.08.2023 | materiál | 202302229 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 074,00 | |||||
| Faktúra | 28.08.2023 | materiál | 202302228 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 83,05 | |||||
| Faktúra | 28.08.2023 | materiál | 202302227 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 803,40 | |||||
| Faktúra | 28.08.2023 | materiál | 202302226 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 373,68 | |||||
| Faktúra | 28.08.2023 | materiál | 202302225 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 341,28 | |||||
| Faktúra | 28.08.2023 | materiál | 202302224 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 47,88 | |||||
| Faktúra | 28.08.2023 | materiál | 202302217 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 364,80 | |||||
| Faktúra | 25.08.2023 | náhrada za hot.výdavky, zastavenie exekúcie | 202302214 | JUDr. Galina Juhászová | 35559292 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 25.08.2023 | materiál | 202302212 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 607,47 | |||||
| Faktúra | 25.08.2023 | materiál | 202302211 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 300,96 | |||||
| Faktúra | 25.08.2023 | chémia, vratný obal MP | 202302206 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -38,40 | |||||
| Faktúra | 25.08.2023 | materiál | 202302210 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 364,80 | |||||
| Faktúra | 25.08.2023 | chémia, vratný obal MP | 202302207 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 467,47 | |||||
| Faktúra | 25.08.2023 | chémia, vratný obal ČH | 202302208 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 934,94 | |||||
| Faktúra | 16.08.2023 | ND. mot. vozidlá | 202302150 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 357,55 | |||||
| Faktúra | 25.08.2023 | PDF -XChange Editor | 202302205 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 180,00 | |||||
| Faktúra | 10.08.2023 | materiál | 202302121 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 19,68 | |||||
| Faktúra | 23.08.2023 | úprava pokladne MKP | 202302200 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 2 088,00 | |||||
| Faktúra | 23.08.2023 | aktualizácia systému pre web | 202302201 | iMprove GROUP, s.r.o. | 45350108 | 350,00 | |||||
| Faktúra | 24.08.2023 | toner | 202302204 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 325,02 | |||||
| Faktúra | 23.08.2023 | materiál | 202302199 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 12,86 |