Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 02.10.2024 | el. energia 10/2024 Továrenská | 202402674 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 110,00 | |||||
| Faktúra | 01.10.2024 | odborné prehliadky elektrických zariadení | 202402645 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 2 018,04 | |||||
| Faktúra | 02.10.2024 | plyn 10/2024 MKP | 202402653 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 22,00 | |||||
| Faktúra | 01.10.2024 | servis klimatizácie | 202402640 | QYX, s.r.o. | 44011008 | 482,16 | |||||
| Faktúra | 01.10.2024 | odborné prehliadky plynových zariadení | 202402644 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 1 194,00 | |||||
| Faktúra | 01.10.2024 | servis klimatizácie | 202402639 | QYX, s.r.o. | 44011008 | 768,00 | |||||
| Faktúra | 01.10.2024 | materiál | 202402638 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 43,20 | |||||
| Faktúra | 01.10.2024 | paušálne služby PROFIT 09/2024 | 202402635 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 | |||||
| Faktúra | 01.10.2024 | stavebný dozor- prestavba MKP NOC 9/2024 | 202402637 | FAMES s.r.o. | 52262596 | 4 792,93 | |||||
| Faktúra | 01.10.2024 | servisná podpora TEDIS 9/2024 | 202402634 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2 640,00 | |||||
| Faktúra | 01.10.2024 | materiál | 202402632 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,80 | |||||
| Faktúra | 01.10.2024 | materiál | 202402631 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 48,64 | |||||
| Faktúra | 01.10.2024 | materiál | 202402630 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 55,08 | |||||
| Faktúra | 01.10.2024 | materiál | 202402629 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 047,60 | |||||
| Faktúra | 01.10.2024 | elektrina , teplo, 8/2024 MP | 202402627 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 14 171,71 | |||||
| Faktúra | 01.10.2024 | materiál | 202402625 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 313,68 | |||||
| Faktúra | 30.09.2024 | materiál | 202402624 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 491,40 | |||||
| Faktúra | 30.09.2024 | toner | 202402618 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 31,16 | |||||
| Faktúra | 30.09.2024 | materiál | 202402617 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 20,52 | |||||
| Faktúra | 30.09.2024 | materiál | 202402616 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 180,90 | |||||
| Faktúra | 30.09.2024 | materiál | 202402615 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 390,00 | |||||
| Faktúra | 30.09.2024 | havarijná oprava stropu OST 51406 | 202402611 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 597,76 | |||||
| Faktúra | 30.09.2024 | spotreba, repre | 202402614 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 121,15 | |||||
| Faktúra | 03.10.2024 | prenájom konc. zariadení 8/2024, popl. dátová VPS | 202402691 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 564,60 | |||||
| Faktúra | 27.09.2024 | elektrina , teplo,voda, stočné 6/2024 MP | 202402609 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 17 207,42 | |||||
| Faktúra | 30.09.2024 | kamenino | 202402612 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 98,69 | |||||
| Faktúra | 27.09.2024 | vodné,stočné 20.6.24- 20.09.2024 ČH | 202402608 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 1 776,13 | |||||
| Faktúra | 27.09.2024 | práce na vodovode | 202402607 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 41,57 | |||||
| Faktúra | 27.09.2024 | materiál | 202402606 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 311,80 | |||||
| Faktúra | 27.09.2024 | materiál | 202402605 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1 650,60 | |||||
| Faktúra | 27.09.2024 | materiál | 202402604 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1 121,64 | |||||
| Faktúra | 27.09.2024 | materiál | 202402603 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 158,62 | |||||
| Faktúra | 27.09.2024 | materiál | 202402602 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 2 280,46 | |||||
| Faktúra | 26.09.2024 | cisterna - pitná voda | 202402596 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 84,60 | |||||
| Objednávka | 09.10.2024 | Snímač tlaku | 202451500 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 300,00 | ||||
| Objednávka | 07.10.2024 | Odpadové nádobky na toner | 202451487 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | Košice | 142,00 | ||||
| Objednávka | 07.10.2024 | Kalorimetrické počítadlá tepla | 202451488 | V.I.Trade s.r.o. | 31435530 | Nitra | 1,00 | ||||
| Objednávka | 07.10.2024 | ID dochádzkové kartičky | 202451489 | RS Alfa, spol. s r.o, Košice | 36192724 | Košice | 52,00 | ||||
| Objednávka | 07.10.2024 | Podpora serverov | 202451490 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | Bratislava | 3,00 | ||||
| Objednávka | 07.10.2024 | Elektródy | 202451491 | JUMI s.r.o. | 47427248 | Bohdanovce | 125,00 | ||||
| Objednávka | 08.10.2024 | OOPP-obuv | 202451492 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 25,00 | ||||
| Objednávka | 08.10.2024 | Rozšírenie TEDIS | 202451493 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | Žilina | 49,00 | ||||
| Objednávka | 08.10.2024 | Upgrade programu TEPLOMER | 202451494 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | Bratislava | 18,00 | ||||
| Objednávka | 08.10.2024 | Liatinové spojky | 202451495 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 362,00 | ||||
| Objednávka | 08.10.2024 | fitingy | 202451496 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 363,00 | ||||
| Objednávka | 08.10.2024 | zásobníky ROLF | 202451497 | Migret, s.r.o. | 47894199 | Košice | 3,00 | ||||
| Objednávka | 08.10.2024 | Havarijné výkopové práce SVR 807 | 202451498 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 22,00 | ||||
| Objednávka | 08.10.2024 | Servisné práce - ČH | 202451499 | TKV servis s.r.o. | 53553993 | Košice | 475,00 | ||||
| Objednávka | 04.10.2024 | oprava a overenie MT | 202451480 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | Bernolákovo | 1,00 | ||||
| Objednávka | 04.10.2024 | Odpočtové zariadenia MCU | 202451481 | PeHri s. r. o. | 50781731 | Košice | 6,00 |