Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 04.09.2023 | hav.oprava OST2171 | 202302282 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 6 180,75 | |||||
| Faktúra | 04.09.2023 | hav.oprava OST512 | 202302283 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 919,39 | |||||
| Faktúra | 04.09.2023 | hav.oprava, VP OST 2777 | 202302284 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 478,27 | |||||
| Faktúra | 04.09.2023 | mesačná kontrola EPS kolektory | 202302279 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 112,80 | |||||
| Faktúra | 04.09.2023 | mesačná kontrola EPS Gerlachovská 08/2023 | 202302280 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 28,20 | |||||
| Faktúra | 04.09.2023 | čistenie výmenníka OST 2221 | 202302277 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 679,32 | |||||
| Faktúra | 04.09.2023 | čistenie výmenníka OST 2234 | 202302278 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 870,00 | |||||
| Faktúra | 04.09.2023 | el. energia 9/2023 Bukovecká | 202302275 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 79,00 | |||||
| Faktúra | 04.09.2023 | el. energia 9/2023 Žižkova | 202302276 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 106,00 | |||||
| Faktúra | 04.09.2023 | el. energia 9/2023 Rastislavova | 202302273 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 31,00 | |||||
| Faktúra | 04.09.2023 | el. energia 9/2023 Inžinierska | 202302274 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 393,00 | |||||
| Faktúra | 04.09.2023 | kybernetická bezpečnosť 8/2023 | 202302267 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 288,00 | |||||
| Faktúra | 04.09.2023 | el. energia 9/2023 Herlianska | 202302272 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 105,00 | |||||
| Faktúra | 04.09.2023 | materiál | 202302266 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 208,47 | |||||
| Faktúra | 04.09.2023 | plyn 9/2023 MKP | 202302263 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 156,00 | |||||
| Faktúra | 04.09.2023 | metrologické služby,servis | 202302264 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 520,87 | |||||
| Faktúra | 04.09.2023 | materiál | 202302262 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 544,80 | |||||
| Faktúra | 04.09.2023 | materiál | 202302261 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 48,00 | |||||
| Faktúra | 04.09.2023 | materiál | 202302260 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 327,00 | |||||
| Faktúra | 04.09.2023 | materiál | 202302259 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 329,60 | |||||
| Faktúra | 04.09.2023 | materiál | 202302258 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 1 704,77 | |||||
| Faktúra | 08.09.2023 | operatívny leasing 9/2023 | 202302342 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5 293,20 | |||||
| Faktúra | 04.09.2023 | chémia, vratný obal MP | 202302270 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 467,47 | |||||
| Faktúra | 04.09.2023 | prenájom konc.zar. 8/2023 | 202302281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408,60 | |||||
| Faktúra | 31.08.2023 | paušálne služby PROFIT 8/2023 | 202302256 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 | |||||
| Faktúra | 31.08.2023 | materiál | 202302257 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 216,00 | |||||
| Faktúra | 31.08.2023 | materiál | 202302255 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,00 | |||||
| Faktúra | 31.08.2023 | materiál | 202302254 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 24,48 | |||||
| Faktúra | 31.08.2023 | materiál | 202302253 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 133,20 | |||||
| Faktúra | 31.08.2023 | materiál | 202302252 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 786,78 | |||||
| Faktúra | 31.08.2023 | materiál | 202302251 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 66,26 | |||||
| Faktúra | 25.08.2023 | lab.skúšky vody MKP | 202302215 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 573,60 | |||||
| Faktúra | 31.08.2023 | materiál | 202302250 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 49,41 | |||||
| Faktúra | 24.08.2023 | materiál | 202302202 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 268,31 | |||||
| Faktúra | 18.08.2023 | vytýčenie Matuškova 4 | 202302171 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 18.08.2023 | vytýčenie Matuškova | 202302172 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85,20 | |||||
| Faktúra | 23.08.2023 | vytýčenie Matušková | 202302196 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 66,00 | |||||
| Faktúra | 18.08.2023 | vyjadrenie SVR 555 | 202302167 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 18.08.2023 | vyjadrenie SVR 2614 | 202302168 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 17.08.2023 | opakované verejné obstarávanie MKP | 202302155 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 5 400,00 | |||||
| Faktúra | 17.08.2023 | materiál | 202302158 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 19,80 | |||||
| Faktúra | 08.09.2023 | supervízia pri montáži naf.haly ČH | 202370030 | TILEA SPORT SYSTEMS, a. s. | 52093735 | 2 580,00 | |||||
| Faktúra | 21.08.2023 | vyjadrenia OST 802 | 202370027 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 30,00 | |||||
| Faktúra | 12.09.2023 | náhradné otočné dvere | 202370031 | TILEA SPORT SYSTEMS, a. s. | 52093735 | 7 956,00 | |||||
| Faktúra | 08.08.2023 | Biznis partner 7/2023 | 202302084 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 226,15 | |||||
| Faktúra | 08.08.2023 | tel. poplatky 7/2023 | 202302085 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 153,25 | |||||
| Faktúra | 11.08.2023 | právne služby 07/2023 | 202302126 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 3 060,00 | |||||
| Faktúra | 11.08.2023 | kontrola has. prístrojov, hydrantov... | 202302125 | STOLAMED PLUS, s. r. o. | 46892923 | 1 955,52 | |||||
| Faktúra | 07.08.2023 | mýto 7/2023 (OMV) | 202302078 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 27,96 | |||||
| Faktúra | 08.08.2023 | teplo 7/2023 MKP | 202302087 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 6 227,80 |