Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 28.08.2023 | servis vozidiel | 202302238 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 47,53 | |||||
| Faktúra | 12.09.2023 | materiál | 202302392 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 135,00 | |||||
| Faktúra | 12.09.2023 | materiál | 202302391 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 75,60 | |||||
| Faktúra | 12.09.2023 | toner | 202302389 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 75,70 | |||||
| Faktúra | 12.09.2023 | materiál | 202302390 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 2 497,20 | |||||
| Faktúra | 12.09.2023 | materiál | 202302388 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 143,96 | |||||
| Faktúra | 12.09.2023 | materiál | 202302387 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 74,88 | |||||
| Faktúra | 12.09.2023 | materiál | 202302386 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 91,58 | |||||
| Faktúra | 05.09.2023 | elektron. stravné lístky 09/2023 | 202302288 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 7 340,27 | |||||
| Faktúra | 12.09.2023 | zemný plyn 8/2023 Poľná | 202302383 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 42 820,14 | |||||
| Faktúra | 11.09.2023 | materiál | 202302381 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 174,00 | |||||
| Faktúra | 11.09.2023 | vyjadrenie SVR 2151, 20236, 2171 | 202302379 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 63,00 | |||||
| Faktúra | 11.09.2023 | výstavba zariad. na využ.slnečnej energie | 202302378 | Ultima Ratio, s.r.o. | 46862439 | 2 100,00 | |||||
| Faktúra | 11.09.2023 | teplo 8/2023 OST 991 | 202302376 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 26 291,98 | |||||
| Faktúra | 11.09.2023 | materiál | 202302377 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 399,18 | |||||
| Faktúra | 11.09.2023 | odobratie stav. odpadu 8/2023 | 202302374 | ENVIRONCENTRUMs.r.o. | 31681794 | 294,77 | |||||
| Faktúra | 11.09.2023 | umývanie vozidiel 8/2023 | 202302375 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 250,52 | |||||
| Faktúra | 11.09.2023 | vytýčenie Tomášiková | 202302372 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 | |||||
| Faktúra | 11.09.2023 | TK a EK motorových vozidiel | 202302373 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 73,94 | |||||
| Faktúra | 11.09.2023 | pozár.servis na elektrolyt.úpravovni vody | 202302366 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 4 143,60 | |||||
| Faktúra | 11.09.2023 | vyjadrenie SVR 2771 | 202302370 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 08.09.2023 | vodné, stočné 8/2023 | 202302340 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 380 297,94 | |||||
| Faktúra | 11.09.2023 | metrologické služby,servis | 202302364 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 810,10 | |||||
| Faktúra | 08.09.2023 | vodné, stočné 8/2023 ČH | 202302339 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 1 448,32 | |||||
| Faktúra | 08.09.2023 | stočné 8/2023 Komenského | 202302338 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2 229,89 | |||||
| Faktúra | 11.09.2023 | teplo 8/2023 | 202302368 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 2 302,32 | |||||
| Faktúra | 08.09.2023 | materiál | 202302357 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 88,20 | |||||
| Faktúra | 08.09.2023 | teplo 8/2023 Podjavorinskej | 202302353 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 1 137,88 | |||||
| Faktúra | 08.09.2023 | teplo 8/2023 ČH | 202302354 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 21 055,42 | |||||
| Faktúra | 08.09.2023 | teplo 8/2023 | 202302356 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 3 284 753,27 | |||||
| Faktúra | 08.09.2023 | overenie hospodárnosti prevádzky STZ | 202302352 | Slov.inov.a energ. agentúra | 00002801 | 2 071,39 | |||||
| Faktúra | 08.09.2023 | materiál | 202302351 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 381,60 | |||||
| Faktúra | 08.09.2023 | statické posudky OST 527 | 202302349 | ERBY - STATIKA STAVIEB, s.r.o. | 36595551 | 1 500,00 | |||||
| Faktúra | 08.09.2023 | statické posudky OST 1116 | 202302350 | ERBY - STATIKA STAVIEB, s.r.o. | 36595551 | 1 104,00 | |||||
| Faktúra | 08.09.2023 | mobilíár ČH | 202302346 | MERCATOR DMS, spol. s.r.o. | 17327547 | 3 274,80 | |||||
| Faktúra | 08.09.2023 | statické posudky OST 1134 | 202302348 | ERBY - STATIKA STAVIEB, s.r.o. | 36595551 | 960,00 | |||||
| Faktúra | 08.09.2023 | materiál | 202302345 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 206,65 | |||||
| Faktúra | 08.09.2023 | mýto 8/2023 (OMV) | 202302343 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 13,54 | |||||
| Faktúra | 08.09.2023 | materiál | 202302344 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 361,92 | |||||
| Faktúra | 08.09.2023 | meteorol. informácie 8/2023 | 202302336 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 424,78 | |||||
| Faktúra | 08.09.2023 | rekondičný pobyt | 202302337 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. | 36168301 | 1 300,00 | |||||
| Faktúra | 08.09.2023 | promo posty, facebook 8/2023 | 202302341 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 245,40 | |||||
| Faktúra | 08.09.2023 | hav.oprava , stav. opravy OST 1134 | 202302322 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 38 145,32 | |||||
| Faktúra | 08.09.2023 | rekonštrukcia na okruhu OST 802 | 202302335 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 96,00 | |||||
| Faktúra | 06.09.2023 | chémia, vratný obal ČH | 202302309 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 234,66 | |||||
| Faktúra | 06.09.2023 | chémia, vratný obal MP | 202302310 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 299,71 | |||||
| Faktúra | 28.08.2023 | vyjadrenie OST 802 | 202302233 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 16,40 | |||||
| Faktúra | 28.08.2023 | materiál | 202302223 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 59,99 | |||||
| Faktúra | 28.08.2023 | materiál | 202302222 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 45,40 | |||||
| Faktúra | 28.08.2023 | materiál | 202302221 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 82,00 |