Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 18.09.2023 | predĺženie telematického systému | 202302413 | TERRASTROJ | 00643581 | 600,00 | |||||
| Faktúra | 18.09.2023 | vyjadrenie SVR 1129 | 202302414 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 08.09.2023 | teplo 8/2023 MKP | 202302355 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 4 472,24 | |||||
| Faktúra | 12.09.2023 | lab.skúšky vody MP | 202302385 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 458,80 | |||||
| Faktúra | 11.09.2023 | poštovné 8/2023 | 202302367 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 221,90 | |||||
| Faktúra | 12.09.2023 | materiál | 202302384 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 109,22 | |||||
| Faktúra | 06.09.2023 | vyjadrenie Rekonštrukcia OST 802 | 202302311 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 33,30 | |||||
| Faktúra | 08.09.2023 | hav. oprava optického rozvodu | 202302347 | EXIM SERVIS, s.r.o. | 46967800 | 129,55 | |||||
| Faktúra | 28.08.2023 | vyjadrenie OST 802 | 202302232 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 24,00 | |||||
| Faktúra | 04.09.2023 | monitoring voz. 08/2023 | 202302268 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -58,86 | |||||
| Faktúra | 25.08.2023 | služby z výkupu | 202302213 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 8,16 | |||||
| Faktúra | 25.08.2023 | rekonšt.vykur.rozvod. OST802 | 202302216 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 30,00 | |||||
| Faktúra | 28.08.2023 | odmena z výkupu | 202302231 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 18,78 | |||||
| Faktúra | 23.08.2023 | vyjadrenie OST802 | 202302198 | Energotel,a.s. | 35785217 | 18,00 | |||||
| Faktúra | 25.08.2023 | materiál | 202302209 | REMESPLUS LPO s.r.o. | 53120353 | 121,94 | |||||
| Faktúra | 16.08.2023 | vyjadrenia 7/2023 | 202302149 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 33,60 | |||||
| Faktúra | 18.08.2023 | služby z výkupu 08/2023 (248 €) | 202302178 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 14,88 | |||||
| Faktúra | 08.08.2023 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 7/2023 | 202302086 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 505,20 | |||||
| Faktúra | 07.08.2023 | materiál | 202302082 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 39,90 | |||||
| Faktúra | 18.07.2023 | využ.kom.siete ANTIK | 202301894 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 4 034,06 | |||||
| Faktúra | 07.08.2023 | rekl.služby, bal. Profesional | 202302080 | Profesionálny register s.r.o. | 46938079 | 360,00 | |||||
| Faktúra | 07.09.2023 | materiál | 202302330 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 349,80 | |||||
| Faktúra | 05.09.2023 | prev. náklady OST 911 8/2023 | 202302291 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190,73 | |||||
| Faktúra | 07.09.2023 | vyjadrenia 8/2023 | 202302326 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 16,80 | |||||
| Faktúra | 04.09.2023 | vyjadrenia 8/2023 | 202302265 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 48,00 | |||||
| Faktúra | 04.09.2023 | vytýčenie Fábryho | 202302271 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85,20 | |||||
| Faktúra | 21.08.2023 | hovorné 08/2023 rod.príslušníci | 202302185 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 129,88 | |||||
| Faktúra | 21.08.2023 | telef.popl. 08/2023 | 202302186 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 694,53 | |||||
| Faktúra | 11.09.2023 | poistné | 202390018 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 28,07 | |||||
| Faktúra | 21.08.2023 | monitoring voz.8/2023 | 202302184 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 539,50 | |||||
| Faktúra | 20.09.2023 | ročný prístup, školenia | 202370032 | CUS - Centrum účtovníkov Slove | 36760951 | 227,00 | |||||
| Faktúra | 18.09.2023 | zhrom.odpadu 8/2023 | 202302426 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 594,00 | |||||
| Faktúra | 14.09.2023 | oprava a výmena optických valcov | 202302408 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 483,79 | |||||
| Faktúra | 14.09.2023 | toner | 202302412 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 88,32 | |||||
| Faktúra | 14.09.2023 | kalibrácia prístrojov | 202302406 | K-TEST s.r.o. | 31733671 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 14.09.2023 | materiál | 202302407 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 317,25 | |||||
| Faktúra | 12.09.2023 | chémia, vratný obal MP | 202302382 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 534,37 | |||||
| Faktúra | 13.09.2023 | materiál | 202302405 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 327,75 | |||||
| Faktúra | 13.09.2023 | materiál | 202302404 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 347,84 | |||||
| Faktúra | 13.09.2023 | toner | 202302402 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 244,79 | |||||
| Faktúra | 13.09.2023 | materiál | 202302403 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 47,82 | |||||
| Faktúra | 13.09.2023 | spotreba, repre | 202302400 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 230,36 | |||||
| Faktúra | 13.09.2023 | materiál | 202302401 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 342,00 | |||||
| Faktúra | 13.09.2023 | vyjadrenie OST 802 | 202302397 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 21,00 | |||||
| Faktúra | 13.09.2023 | oprava hydromotora pojazdu | 202302398 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1 437,60 | |||||
| Faktúra | 13.09.2023 | nájomné 10-12/2023 | 202302399 | INTRADE KOŠICE, s.r.o._770H | 35978732 | 41,71 | |||||
| Faktúra | 12.09.2023 | el. energia 8/2023 Alejová 2 | 202302395 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 43,85 | |||||
| Faktúra | 13.09.2023 | vyjadrenie SVR 2151,20236 | 202302396 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 50,00 | |||||
| Faktúra | 12.09.2023 | nájom+ odvoz papier,plasty 8/2023 | 202302393 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 179,64 | |||||
| Faktúra | 12.09.2023 | el. energia 8/2023 Južné nábrežie | 202302394 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 927,34 |