Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 18.09.2023 | ND. mot. vozidlá | 202302418 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 50,93 | |||||
| Faktúra | 11.09.2023 | vyjadrenie Matúšková, Moskovská | 202302365 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 12,00 | |||||
| Faktúra | 21.09.2023 | servisné práce ČH | 202302452 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 180,00 | |||||
| Faktúra | 20.09.2023 | chémia, vratný obal ČH | 202302448 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 767,18 | |||||
| Faktúra | 22.09.2023 | kamenino HDK FR 32/63 | 202302463 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 93,05 | |||||
| Faktúra | 21.09.2023 | spustenie chemizácie ČH | 202302453 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 50,40 | |||||
| Faktúra | 22.09.2023 | materiál | 202302465 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 328,00 | |||||
| Faktúra | 22.09.2023 | voda OST 11041 08/2023 Tatranská 1-3 | 202302464 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 35,93 | |||||
| Faktúra | 22.09.2023 | materiál | 202302466 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 480,60 | |||||
| Faktúra | 22.09.2023 | materiál | 202302467 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 264,99 | |||||
| Faktúra | 22.09.2023 | materiál | 202302468 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 171,17 | |||||
| Faktúra | 22.09.2023 | materiál | 202302469 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 75,60 | |||||
| Faktúra | 22.09.2023 | materiál | 202302470 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 390,12 | |||||
| Faktúra | 22.09.2023 | materiál | 202302471 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 275,64 | |||||
| Faktúra | 22.09.2023 | materiál | 202302472 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 65,14 | |||||
| Faktúra | 22.09.2023 | metrologické služby,servis | 202302474 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 698,03 | |||||
| Faktúra | 22.09.2023 | materiál | 202302473 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 76,70 | |||||
| Faktúra | 22.09.2023 | materiál | 202302476 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 29,76 | |||||
| Faktúra | 22.09.2023 | materiál | 202302477 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 80,16 | |||||
| Faktúra | 21.09.2023 | materiál | 202302460 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 10,91 | |||||
| Faktúra | 21.09.2023 | materiál | 202302459 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 56,05 | |||||
| Faktúra | 21.09.2023 | materiál | 202302455 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 833,58 | |||||
| Faktúra | 19.09.2023 | meranie spotreby TV a hydrau.vyreg. TV OST1714 | 202302431 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 16 156,80 | |||||
| Faktúra | 21.09.2023 | materiál | 202302454 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 488,65 | |||||
| Faktúra | 14.09.2023 | materiál | 202302411 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 106,45 | |||||
| Faktúra | 14.09.2023 | ASW Updade 2.polrok | 202302409 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 33 350,81 | |||||
| Faktúra | 20.09.2023 | hav.oprava , VP OST 1705 | 202302458 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2 428,74 | |||||
| Faktúra | 20.09.2023 | hav.oprava , VP OST 1129 | 202302457 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 6 398,74 | |||||
| Faktúra | 20.09.2023 | hav.oprava , VP OST 555 | 202302456 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 6 706,50 | |||||
| Faktúra | 20.09.2023 | materiál | 202302450 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 389,28 | |||||
| Faktúra | 20.09.2023 | materiál | 202302449 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 320,70 | |||||
| Faktúra | 20.09.2023 | materiál | 202302445 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 581,95 | |||||
| Faktúra | 20.09.2023 | materiál | 202302441 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392,76 | |||||
| Faktúra | 20.09.2023 | materiál | 202302440 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 506,28 | |||||
| Faktúra | 20.09.2023 | materiál | 202302439 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 35,22 | |||||
| Faktúra | 20.09.2023 | materiál | 202302438 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 1 126,80 | |||||
| Faktúra | 19.09.2023 | diagnostika a oprava prevod. MCUxx | 202302429 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 972,00 | |||||
| Faktúra | 20.09.2023 | el.energia 8/2023-OST 2719,2720 | 202302437 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 91,75 | |||||
| Faktúra | 05.09.2023 | postimplementačná podpora 08/2023 | 202302298 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 163,72 | |||||
| Faktúra | 19.09.2023 | elektrolytická úpravňa vody | 202302433 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 23 800,00 | |||||
| Faktúra | 19.09.2023 | materiál | 202302427 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 115,07 | |||||
| Faktúra | 18.09.2023 | materiál | 202302425 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 724,80 | |||||
| Faktúra | 18.09.2023 | materiál | 202302424 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 328,50 | |||||
| Faktúra | 18.09.2023 | materiál | 202302423 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 188,60 | |||||
| Faktúra | 18.09.2023 | materiál | 202302422 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,00 | |||||
| Faktúra | 18.09.2023 | materiál | 202302421 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 782,64 | |||||
| Faktúra | 18.09.2023 | vyjadrenie SVR 1129 | 202302419 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 21,00 | |||||
| Faktúra | 18.09.2023 | vytýčenie kábel.vedení | 202302420 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 92,64 | |||||
| Faktúra | 18.09.2023 | studena voda OST 810 8/2023 | 202302416 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 538,92 | |||||
| Faktúra | 18.09.2023 | spravodajca pre mzdové účtovníčky 2023/2024 | 202302417 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 238,80 |