Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 29.09.2023 | materiál | 202302523 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 391,20 | |||||
| Faktúra | 29.09.2023 | cestný betónový panel | 202302522 | NTC Košice, a. s. | 50152742 | 1 800,00 | |||||
| Faktúra | 29.09.2023 | materiál | 202302517 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 311,82 | |||||
| Faktúra | 29.09.2023 | materiál | 202302516 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 669,60 | |||||
| Faktúra | 29.09.2023 | materiál | 202302515 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 326,32 | |||||
| Faktúra | 28.09.2023 | vodné, stočné 9/2023 ČH | 202302503 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 1 033,39 | |||||
| Faktúra | 19.09.2023 | materiál | 202302430 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 889,56 | |||||
| Faktúra | 14.09.2023 | vyjadrenie SVR 1129 | 202302410 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 28.09.2023 | materiál | 202302511 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 36,47 | |||||
| Faktúra | 28.09.2023 | hav.oprava, OST 51701 | 202302510 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 20 377,12 | |||||
| Faktúra | 28.09.2023 | materiál | 202302509 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 126,90 | |||||
| Faktúra | 28.09.2023 | materiál | 202302508 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 224,40 | |||||
| Faktúra | 28.09.2023 | elektrina , teplo, 8/2023 MP | 202302506 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 16 074,88 | |||||
| Faktúra | 28.09.2023 | oprava elektromotora | 202302507 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | 216,00 | |||||
| Faktúra | 28.09.2023 | kontr. , čistenie komínov | 202302504 | SIKOM s.r.o. | 45940703 | 496,80 | |||||
| Faktúra | 27.09.2023 | materiál | 202302502 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 48,89 | |||||
| Faktúra | 27.09.2023 | materiál | 202302501 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 107,93 | |||||
| Faktúra | 27.09.2023 | materiál | 202302500 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392,76 | |||||
| Faktúra | 27.09.2023 | hav.oprava, VP SVR 2175 | 202302498 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 993,97 | |||||
| Faktúra | 27.09.2023 | materiál | 202302499 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 328,50 | |||||
| Faktúra | 27.09.2023 | mobilíár ČH | 202302496 | MERCATOR DMS, spol. s.r.o. | 17327547 | 82,80 | |||||
| Faktúra | 27.09.2023 | stav.opravy OST 2777 | 202302497 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 454,85 | |||||
| Faktúra | 27.09.2023 | materiál | 202302495 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 270,16 | |||||
| Faktúra | 27.09.2023 | materiál | 202302494 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 47,05 | |||||
| Faktúra | 27.09.2023 | materiál | 202302493 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 388,84 | |||||
| Faktúra | 27.09.2023 | auditorské služby 2Q2023 | 202302492 | Kreston Slovakia Audit, s.r.o. | 53918291 | 1 080,00 | |||||
| Faktúra | 18.09.2023 | materiál | 202302415 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 600,13 | |||||
| Faktúra | 20.09.2023 | poistenie majetku ČH 1.10.-31.10.2023 | 202390021 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 313,18 | |||||
| Faktúra | 20.09.2023 | poistenie majetku MP 1.10.-31.12.2023 | 202390020 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 644,35 | |||||
| Faktúra | 20.09.2023 | poistenie majetku 1.10.-31.12.2023 | 202390019 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 18 900,02 | |||||
| Faktúra | 21.09.2023 | KASKO 1.10.-31.12.2023 | 202390022 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 5 045,95 | |||||
| Faktúra | 02.10.2023 | PZP 1.10.-30.09.2023 | 202390024 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 1 487,16 | |||||
| Faktúra | 25.09.2023 | materiál | 202302481 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 257,04 | |||||
| Faktúra | 26.09.2023 | materiál | 202302490 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 229,70 | |||||
| Faktúra | 26.09.2023 | výmena hlinikových líšt na MP | 202302491 | Dom-House s.r.o. | 47718587 | 1 297,00 | |||||
| Faktúra | 19.09.2023 | benefitné poukážky 2 € | 202302432 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 7 450,00 | |||||
| Faktúra | 25.09.2023 | materiál | 202302479 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,96 | |||||
| Faktúra | 25.09.2023 | SV 8/2023-OST 2719 | 202302482 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 143,71 | |||||
| Faktúra | 25.09.2023 | materiál | 202302480 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 24,48 | |||||
| Faktúra | 25.09.2023 | materiál | 202302483 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,00 | |||||
| Faktúra | 25.09.2023 | hav.oprava , VP OST 405 | 202302485 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 664,88 | |||||
| Faktúra | 25.09.2023 | hav.oprava , VP OST 2771 | 202302484 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 679,70 | |||||
| Faktúra | 25.09.2023 | stav.opravy kotolní,OST,kolektorov, kanc.riaditeľa | 202302487 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 18 178,48 | |||||
| Faktúra | 25.09.2023 | hav.oprava , VP OST 2175 | 202302486 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 587,06 | |||||
| Faktúra | 03.10.2023 | digitálny tachograf | 202370033 | Alanata a. s. | 54629331 | 54,00 | |||||
| Faktúra | 25.09.2023 | materiál | 202302488 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 85,70 | |||||
| Faktúra | 04.10.2023 | wifi kamera | 202370034 | MG Pro s. r. o. | 46937129 | 79,20 | |||||
| Faktúra | 06.09.2023 | vytýčenie SVR 2771 | 202302317 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 06.09.2023 | vytýčenie SVR 2151 | 202302319 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 06.09.2023 | vytýčenie SVR 20236 | 202302318 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 |