Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 13.05.2026 | toner | 202601565 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 48,87 | |||||
| Faktúra | 13.05.2026 | materiál | 202601566 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 401,35 | |||||
| Faktúra | 13.05.2026 | materiál | 202601564 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 328,60 | |||||
| Faktúra | 13.05.2026 | vyjadrenie OST 505,590 | 202601562 | ŽSR, Bratislava | 0031364501 | 39,36 | |||||
| Faktúra | 13.05.2026 | materiál | 202601563 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 396,68 | |||||
| Faktúra | 13.05.2026 | vyjadrenie DPMK | 202601561 | ŽSR, Bratislava | 0031364501 | 39,36 | |||||
| Faktúra | 12.05.2026 | hav. oprava stropu a statické zabezpeč. P4 | 202601557 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 41 181,30 | |||||
| Faktúra | 14.05.2026 | vybud. nový prepojovací koridor ČH - MKP | 202650006 | BETPRES, s.r.o. | 31684343 | 212 488,65 | |||||
| Faktúra | 12.05.2026 | hav. oprava stlpov OST 1901 | 202601556 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 4 046,98 | |||||
| Faktúra | 12.05.2026 | pranie a žehlienie bielizne NOC | 202601554 | Bocianservis s.r.o. | 53184220 | 95,87 | |||||
| Faktúra | 12.05.2026 | servis sušice vlasov | 202601553 | INGOCLEAR s. r. o. | 48088447 | 86,08 | |||||
| Faktúra | 12.05.2026 | oprava tlačiarne | 202601552 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 92,25 | |||||
| Faktúra | 12.05.2026 | hav. oprava potrubia Postupimská | 202601551 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 1 196,50 | |||||
| Faktúra | 12.05.2026 | plyn 04/2026 | 202601550 | ENPECO a.s. | 55294804 | 40 448,25 | |||||
| Faktúra | 12.05.2026 | plyn 04/2026 | 202601549 | ENPECO a.s. | 55294804 | 8 622,22 | |||||
| Faktúra | 15.05.2026 | vyjadrenie SVR 512 | 202670043 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 12.05.2026 | zakreslenie vod.prípojky OST 505,590 | 202601558 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 64,43 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | el. energia 4/2026 | 202601546 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 4 506,66 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | pranie bielizne NOC | 202601548 | Bocianservis s.r.o. | 53184220 | 106,44 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | el. energia 4/2026 | 202601545 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 14 197,50 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | teplo 4/2026 ČH NH | 202601542 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 11 510,70 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | teplo 4/2026 Ľ. Podjavorinskej | 202601543 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 4 981,03 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | teplo 4/2026 MKP | 202601541 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 32 316,12 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | vodné, stočné 04/2026 NOC | 202601538 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 8 078,01 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | teplo 4/2026 ČH | 202601540 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 5 755,54 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | vodné, stočné 4/2026 ČH | 202601537 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 641,99 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | umývanie vozidiel 4/2026 | 202601536 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 248,93 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | kamenino | 202601535 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 150,33 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | mzdy 4/2026 | 202601532 | ZIPEX, s. r. o. | 45865698 | 2 337,00 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | materiál | 202601528 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 627,36 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | materiál | 202601527 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 11,70 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | materiál | 202601526 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 18,76 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | materiál | 202601525 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 2 813,01 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | materiál | 202601524 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 404,36 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | materiál | 202601523 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 300,05 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | materiál | 202601522 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 402,21 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | vyjadrenie 5/2026 | 202601519 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 104,55 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | statický posudok OST 1901 | 202601517 | ERBY - STATIKA STAVIEB, s.r.o. | 36595551 | 922,50 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | kalibrácia tlakomerov | 202601512 | Slovenská leg.metrológia,n.o. | 37954521 | 120,00 | |||||
| Faktúra | 07.05.2026 | teplo 4/2026 | 202601504 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 2 639,70 | |||||
| Faktúra | 07.05.2026 | vodné, stočné 4/2026 | 202601497 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 707 152,97 | |||||
| Faktúra | 07.05.2026 | stočné 4/2026 Komenského | 202601496 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2 916,13 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | eStravenky 5/2026 | 202601454 | fpoho, s.r.o. | 56214863 | 9 769,64 | |||||
| Faktúra | 24.04.2026 | realizácia int.súťaže Gallacentrum Študentská | 202601354 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 1 168,50 | |||||
| Faktúra | 10.04.2026 | poistenie za škodu 22.5.26-21.5.27 | 202690010 | PREMIUM Insurance Company Lim. | 50659669 | 2 571,04 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | nájom+ odvoz papier,plasty 4/2026 | 202601515 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 167,65 | |||||
| Faktúra | 29.04.2026 | materiál | 202601393 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 427,78 | |||||
| Faktúra | 29.04.2026 | materiál | 202601384 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 354,97 | |||||
| Faktúra | 28.04.2026 | vytýčenie Zupkova | 202601379 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 89,18 | |||||
| Faktúra | 24.04.2026 | vyjadrenie OST 991 | 202601356 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 20,50 |