Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 04.10.2023 | el.energia 8/2023 Palackéko 14 | 202302577 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 232,10 | |||||
| Faktúra | 04.10.2023 | právne služby 09/2023 | 202302573 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 3 060,00 | |||||
| Faktúra | 04.10.2023 | odborné prehliadky tlakových nádob na OST | 202302574 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 26 912,22 | |||||
| Faktúra | 04.10.2023 | odborné prehliadky plynových zariadení | 202302575 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 1 194,00 | |||||
| Faktúra | 04.10.2023 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 9/2023 | 202302570 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 401,16 | |||||
| Faktúra | 04.10.2023 | BOZP, OPP, PZS, CO , LP 09/2023 | 202302571 | STOLAMED PLUS, s. r. o. | 46892923 | 2 818,00 | |||||
| Faktúra | 04.10.2023 | mesačná kontrola EPS Gerlachovská 09/2023 | 202302564 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 28,20 | |||||
| Faktúra | 04.10.2023 | mesačná kontrola EPS kolektory 9/2023 | 202302565 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 112,80 | |||||
| Faktúra | 20.09.2023 | materiál | 202302444 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 389,40 | |||||
| Faktúra | 20.09.2023 | materiál | 202302443 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 39,60 | |||||
| Faktúra | 20.09.2023 | materiál | 202302442 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 11,94 | |||||
| Faktúra | 04.10.2023 | zemný plyn 9/2023 Hellova | 202302569 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 12,43 | |||||
| Faktúra | 04.10.2023 | prenájom konc. zariadení 9/2023 | 202302572 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408,60 | |||||
| Faktúra | 04.10.2023 | zemný plyn 9/2023 Herlianska | 202302567 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 7 347,16 | |||||
| Faktúra | 04.10.2023 | zemný plyn 9/2023 Masarykova | 202302568 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 570,72 | |||||
| Faktúra | 03.10.2023 | zrkadlá + montáž ČH | 202302562 | Sklenárstvo K R U T Á K | 14305917 | 664,00 | |||||
| Faktúra | 03.10.2023 | paušálne služby PROFIT 9/2023 | 202302563 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 | |||||
| Faktúra | 04.10.2023 | zemný plyn 9/2023 Mäsiarska | 202302566 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 18,94 | |||||
| Faktúra | 03.10.2023 | stavebný dozor- prestavba MKP na OC | 202302557 | FAMES s.r.o. | 52262596 | 4 793,09 | |||||
| Faktúra | 03.10.2023 | servisná podpora TEDIS 09/2023 | 202302559 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2 640,00 | |||||
| Faktúra | 02.10.2023 | opravy has. prístrojov | 202302540 | STOLAMED PLUS, s. r. o. | 46892923 | 2 931,36 | |||||
| Faktúra | 02.10.2023 | VP SVR 20236 | 202302554 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2 381,52 | |||||
| Faktúra | 06.10.2023 | elektrina 10/2023 Alvinczyho | 202302595 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 50,00 | |||||
| Faktúra | 02.10.2023 | hav.oprava, VP SVR 1129 | 202302553 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 179,12 | |||||
| Faktúra | 02.10.2023 | oprava KE175LE | 202302551 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 407,00 | |||||
| Faktúra | 02.10.2023 | materiál | 202302552 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 498,00 | |||||
| Faktúra | 02.10.2023 | el. energia 10/2023 Herlianska | 202302549 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 105,00 | |||||
| Faktúra | 02.10.2023 | el. energia 10/2023 Inžinierska | 202302550 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 393,00 | |||||
| Faktúra | 02.10.2023 | el. energia 10/2023 Žižkova | 202302547 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 106,00 | |||||
| Faktúra | 02.10.2023 | el. energia 10/2023 Bukovecká | 202302548 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 79,00 | |||||
| Faktúra | 02.10.2023 | rekondičný pobyt | 202302545 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. | 36168301 | 1 300,00 | |||||
| Faktúra | 02.10.2023 | el. energia 10/2023 Rastislavova | 202302546 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 31,00 | |||||
| Faktúra | 02.10.2023 | kybernetická bezpečnosť 9/2023 | 202302544 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 288,00 | |||||
| Faktúra | 02.10.2023 | materiál | 202302543 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 236,76 | |||||
| Faktúra | 02.10.2023 | materiál | 202302542 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 5,28 | |||||
| Faktúra | 02.10.2023 | školenie prvej pomoci | 202302539 | STOLAMED PLUS, s. r. o. | 46892923 | 432,00 | |||||
| Faktúra | 02.10.2023 | plyn 10/2023 MKP | 202302541 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 156,00 | |||||
| Faktúra | 02.10.2023 | oprava KE591MA | 202302536 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 558,00 | |||||
| Faktúra | 02.10.2023 | informačné tabule ČH | 202302538 | KPK Reklama/Print s.r.o. | 44432291 | 243,58 | |||||
| Faktúra | 02.10.2023 | oprava KE305MT | 202302534 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 465,00 | |||||
| Faktúra | 02.10.2023 | oprava KE637GS | 202302535 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 656,00 | |||||
| Faktúra | 02.10.2023 | oprava KE677MA | 202302532 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 108,00 | |||||
| Faktúra | 02.10.2023 | oprava KE161KJ | 202302533 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 164,00 | |||||
| Faktúra | 02.10.2023 | oprava KE637GS | 202302530 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 1 012,00 | |||||
| Faktúra | 02.10.2023 | oprava KE305MT | 202302531 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 173,00 | |||||
| Faktúra | 02.10.2023 | oprava KE305MT | 202302529 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 534,00 | |||||
| Faktúra | 02.10.2023 | oprava brány Komenského | 202302537 | DVERE A BRÁNY s.r.o. | 36583031 | 896,00 | |||||
| Faktúra | 09.10.2023 | operatívny leasing 10/2023 | 202302618 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5 293,20 | |||||
| Faktúra | 29.09.2023 | zazimovanie bazénov | 202302525 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 285,60 | |||||
| Faktúra | 29.09.2023 | opravy has. prístrojov | 202302527 | STOLAMED PLUS, s. r. o. | 46892923 | 1 044,00 |