Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 08.12.2023 | teplo 11/2023 MKP | 202303265 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 3 888,80 | |||||
| Faktúra | 08.12.2023 | teplo 11/2023 | 202303267 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 10 260 346,43 | |||||
| Faktúra | 07.12.2023 | stočné 9/2023 MKP | 202303236 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | -727,63 | |||||
| Faktúra | 07.12.2023 | mýto 11/2023 (OMV) | 202303237 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 20,59 | |||||
| Faktúra | 06.12.2023 | tachograf | 202303199 | Alanata a. s. | 54629331 | 54,00 | |||||
| Faktúra | 07.12.2023 | stočné 7/2023 MKP | 202303235 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | -21,26 | |||||
| Faktúra | 05.12.2023 | vytýčenie Turgenevova | 202303190 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 102,00 | |||||
| Faktúra | 05.12.2023 | vyjadrenia 11/2023 | 202303198 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 84,00 | |||||
| Faktúra | 01.12.2023 | plyn 12/2023 MKP | 202303160 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 156,00 | |||||
| Faktúra | 04.12.2023 | vodné, stočné 11/2023 ČH | 202303182 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 896,60 | |||||
| Faktúra | 01.12.2023 | el. energia 8/2023 Uralská 15 | 202303155 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -21,98 | |||||
| Faktúra | 01.12.2023 | el. energia 6/2023 Uralská 15 | 202303157 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -21,18 | |||||
| Faktúra | 01.12.2023 | el. energia 4/2023 Uralská 15 | 202303154 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -21,36 | |||||
| Faktúra | 01.12.2023 | el. energia 7/2023 Uralská 15 | 202303152 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -22,19 | |||||
| Faktúra | 01.12.2023 | el. energia 3/2023 Uralská 15 | 202303153 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -3,90 | |||||
| Faktúra | 30.11.2023 | vodné, stočné 8-11/2023 ČH | 202303138 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2 177,57 | |||||
| Faktúra | 01.12.2023 | el. energia 5/2023 Uralská 15 | 202303151 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -21,98 | |||||
| Faktúra | 29.11.2023 | cena do tomboly | 202303126 | NAY a.s. | 35739487 | 179,99 | |||||
| Faktúra | 30.11.2023 | materiál | 202303128 | 4Home CEE, s. r. o. | 54379431 | 36,97 | |||||
| Faktúra | 27.11.2023 | reklamné predmety | 202303101 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 138,84 | |||||
| Faktúra | 29.11.2023 | antigénové testy | 202303124 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 500,00 | |||||
| Faktúra | 22.11.2023 | ZF aplikácia a montáž sol. systému OST 712 | 202303079 | ProfaTrend, s.r.o. | 51980665 | 60 000,00 | |||||
| Faktúra | 21.11.2023 | reklamné predmety | 202303062 | Belvet s.r.o. | 46284699 | 1 432,08 | |||||
| Faktúra | 21.11.2023 | seminár Odpadové hospodárstvo | 202303064 | RNDr.Ján Balog-ProFuturo | 47502568 | 216,00 | |||||
| Faktúra | 15.11.2023 | pracovný odev OOPP | 202303023 | engelbert strauss SK s.r.o. | 52463885 | 598,80 | |||||
| Faktúra | 15.11.2023 | ceny do tomboly | 202303028 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 551,53 | |||||
| Faktúra | 15.11.2023 | teho_1/The Hosting/ 2023/2024 | 202303011 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 102,12 | |||||
| Faktúra | 15.11.2023 | spotreba, repre | 202303020 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 136,25 | |||||
| Faktúra | 10.11.2023 | teplo 10/2023 MKP | 202302979 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 3 888,80 | |||||
| Faktúra | 13.11.2023 | ceny do tomboly | 202302984 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 225,20 | |||||
| Faktúra | 09.11.2023 | pracovný odev OOPP | 202302965 | engelbert strauss SK s.r.o. | 52463885 | 598,80 | |||||
| Faktúra | 09.11.2023 | pracovný odev OOPP | 202302966 | engelbert strauss SK s.r.o. | 52463885 | 598,80 | |||||
| Faktúra | 09.11.2023 | poštovné 10/2023 | 202302954 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 672,30 | |||||
| Faktúra | 06.11.2023 | vyjadrenie OST 712 | 202302903 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 24,00 | |||||
| Faktúra | 06.11.2023 | VP OST 2175 | 202302917 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 983,39 | |||||
| Faktúra | 07.11.2023 | el. energia 10/2023 ČH/MKP | 202302927 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 32 943,17 | |||||
| Faktúra | 31.10.2023 | mesačná kontrola EPS Gerlachovská 10/2023 | 202302843 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 84,60 | |||||
| Faktúra | 31.10.2023 | materiál | 202302853 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 58,80 | |||||
| Faktúra | 31.10.2023 | konferencia Meranie a rozpočítavanie 2023 | 202302834 | Slov.spoločnosť pre tech.prost | 00896918 | 459,00 | |||||
| Faktúra | 22.11.2023 | telefón | 202303071 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 249,00 | |||||
| Faktúra | 20.12.2023 | materiál | 202303371 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 200,22 | |||||
| Faktúra | 20.11.2023 | hovorné 11/2023 rod.príslušníci | 202303042 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 125,45 | |||||
| Faktúra | 20.11.2023 | monitoring voz.11/2023 | 202303043 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 480,65 | |||||
| Faktúra | 20.11.2023 | telef.popl. 11/2023 | 202303041 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 316,02 | |||||
| Faktúra | 01.12.2023 | servis vozidiel | 202303159 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 1 737,57 | |||||
| Faktúra | 04.12.2023 | vyjadrenie k existencii vedení 11/2023 | 202303168 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 112,00 | |||||
| Faktúra | 01.12.2023 | prev. náklady OST 911 11/2023 | 202303164 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190,73 | |||||
| Faktúra | 04.12.2023 | materiál | 202303175 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 79,90 | |||||
| Faktúra | 04.12.2023 | materiál | 202303176 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 19,80 | |||||
| Faktúra | 08.12.2023 | prenájom 2023-stroj.Ždiarska 3 | 202303268 | Územné bytové družstvo HORNÁD | 00594741 | 101,92 |