Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 30.10.2024 | vytýčenie kábel.vedení | 202402914 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 117,00 | |||||
| Faktúra | 17.10.2024 | materiál | 202402828 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 141,60 | |||||
| Faktúra | 30.10.2024 | teho_1/The Hosting/ | 202470033 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 143,86 | |||||
| Faktúra | 30.10.2024 | metrologiclé služby, servis | 202402921 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1 080,72 | |||||
| Faktúra | 30.10.2024 | materiál | 202402920 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 364,04 | |||||
| Faktúra | 30.10.2024 | materiál | 202402919 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 384,00 | |||||
| Faktúra | 30.10.2024 | materiál | 202402918 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 187,50 | |||||
| Faktúra | 30.10.2024 | toner | 202402916 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 247,80 | |||||
| Faktúra | 30.10.2024 | materiál | 202402917 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 326,05 | |||||
| Faktúra | 18.10.2024 | materiál | 202402837 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 570,66 | |||||
| Faktúra | 18.10.2024 | materiál | 202402836 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 276,29 | |||||
| Faktúra | 29.10.2024 | materiál | 202402912 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 80,88 | |||||
| Faktúra | 29.10.2024 | materiál | 202402911 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 324,06 | |||||
| Faktúra | 29.10.2024 | materiál | 202402910 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 593,72 | |||||
| Faktúra | 29.10.2024 | materiál | 202402906 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 375,01 | |||||
| Faktúra | 04.11.2024 | oprava optického kábla | 202402965 | EXIM SERVIS, s.r.o. | 46967800 | 252,91 | |||||
| Faktúra | 28.10.2024 | el.energia 9/2024 Palackéko 14 | 202402902 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 234,00 | |||||
| Faktúra | 28.10.2024 | materiál | 202402903 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 374,40 | |||||
| Faktúra | 28.10.2024 | preprava zásielky | 202402901 | LASER - SK, spol. s r.o. | 36501301 | 15,34 | |||||
| Faktúra | 28.10.2024 | materiál | 202402900 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 324,50 | |||||
| Faktúra | 28.10.2024 | materiál | 202402899 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 301,25 | |||||
| Faktúra | 28.10.2024 | materiál | 202402898 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 382,49 | |||||
| Faktúra | 28.10.2024 | Lenovo Post Warranty Service na r. 2025 | 202402896 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 3 108,00 | |||||
| Faktúra | 28.10.2024 | materiál | 202402897 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 298,08 | |||||
| Faktúra | 28.10.2024 | materiál | 202402895 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 583,20 | |||||
| Faktúra | 28.10.2024 | vyjadrenie PR 2720 | 202402893 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 25.10.2024 | opravy po požiary OST 1803 | 202402878 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 9 309,16 | |||||
| Faktúra | 25.10.2024 | materiál | 202402892 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 366,96 | |||||
| Faktúra | 25.10.2024 | kompl.profylaktika servra LINUX TEHO | 202402891 | Devion s.r.o. | 36572250 | 1 194,00 | |||||
| Faktúra | 25.10.2024 | sadové úpravy po hav. prekopávkach | 202402890 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 263,76 | |||||
| Faktúra | 25.10.2024 | toner | 202402889 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 685,34 | |||||
| Faktúra | 25.10.2024 | materiál | 202402888 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 73,56 | |||||
| Faktúra | 25.10.2024 | regulátor tlaku OST 1506 | 202402887 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 632,00 | |||||
| Faktúra | 25.10.2024 | materiál | 202402886 | CB elektro s.r.o. | 36584622 | 167,56 | |||||
| Faktúra | 25.10.2024 | hav.oprava, VP SVR 1222 | 202402884 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 9 756,80 | |||||
| Faktúra | 25.10.2024 | materiál | 202402885 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 238,08 | |||||
| Faktúra | 25.10.2024 | hav.oprava, VP SVR 1101 | 202402882 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1 982,83 | |||||
| Faktúra | 25.10.2024 | hav.oprava, VP SVR 2173 | 202402883 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 13 016,17 | |||||
| Faktúra | 25.10.2024 | havarijná oprava na elek. úprav. vody | 202402880 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 62,55 | |||||
| Faktúra | 25.10.2024 | hav.oprava, VP PR2173 | 202402881 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 100,00 | |||||
| Faktúra | 25.10.2024 | pozáručný servis na elek. úprav. vody | 202402879 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 5 809,68 | |||||
| Faktúra | 14.10.2024 | energetický audit rekonštrukcia rozvodov tepla | 202402811 | Eneco, s.r.o. | 36468002 | 23 880,00 | |||||
| Faktúra | 18.10.2024 | materiál | 202402835 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1 066,82 | |||||
| Faktúra | 14.10.2024 | materiál | 202402809 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 58,00 | |||||
| Faktúra | 14.10.2024 | materiál | 202402808 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 29,00 | |||||
| Faktúra | 10.10.2024 | materiál | 202402782 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 23.10.2024 | materiál | 202402875 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 583,50 | |||||
| Faktúra | 23.10.2024 | materiál | 202402874 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 42,64 | |||||
| Faktúra | 23.10.2024 | materiál | 202402873 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 46,76 | |||||
| Faktúra | 23.10.2024 | materiál | 202402872 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 478,80 |