Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 27.12.2023 | materiál | 202303417 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 436,02 | |||||
| Faktúra | 27.12.2023 | materiál | 202303416 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 387,12 | |||||
| Faktúra | 27.12.2023 | toner | 202303415 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 96,96 | |||||
| Faktúra | 27.12.2023 | nájom 2023 Miškovecká 17 | 202303412 | Spoločenstvo PRIVAT_503H | 35522411 | 83,22 | |||||
| Faktúra | 27.12.2023 | hav. vod. prípojka Alvinczyho | 202303410 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 597,02 | |||||
| Faktúra | 27.12.2023 | závlahový systém ČH | 202303411 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 6 965,56 | |||||
| Faktúra | 27.12.2023 | analýza a profylaktika k SP | 202303407 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2 880,00 | |||||
| Faktúra | 27.12.2023 | paušál 12/2023 | 202303408 | STOLAMED PLUS, s. r. o. | 46892923 | 1 331,15 | |||||
| Faktúra | 22.12.2023 | mesačná kontrola EPS Gerlachovská 12/2023 | 202303402 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 28,20 | |||||
| Faktúra | 04.01.2024 | PZP 1.1.-1.4.2024 | 202490002 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 1 344,69 | |||||
| Faktúra | 04.12.2023 | Hospodárske noviny 2024 | 202370042 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 330,32 | |||||
| Faktúra | 04.01.2024 | KASKO 1.1.- 1.4..2024 | 202490001 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 4 659,40 | |||||
| Faktúra | 21.12.2023 | oprava a nastavenie ventilov | 202303385 | MRAZ-TECH SLOVAKIA, s.r.o. | 36492710 | 1 687,20 | |||||
| Faktúra | 22.12.2023 | oprava turniketu ČH | 202303391 | Tritonsystems spol.s r.o. | 31323642 | 150,00 | |||||
| Faktúra | 21.12.2023 | rozúčt.nákl. na vykurovanie MKP | 202303373 | REMAKO spol. s r.o. | 36192961 | 297,02 | |||||
| Faktúra | 22.12.2023 | vodné, stočné 12/2023 ČH | 202303382 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 33,67 | |||||
| Faktúra | 20.12.2023 | hav.oprava, VP SVR 1713 | 202303368 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 771,40 | |||||
| Faktúra | 22.12.2023 | výrub stromu Turgenevova | 202303405 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 1 120,58 | |||||
| Faktúra | 22.12.2023 | el.energia 11/2023 Palackéko 14 | 202303403 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 317,57 | |||||
| Faktúra | 22.12.2023 | el.energia 11/2023-OST 2719,2720 | 202303404 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 695,73 | |||||
| Faktúra | 22.12.2023 | 2.kontrolný audit ISO | 202303401 | CeMS, s.r.o. | 35891823 | 960,00 | |||||
| Faktúra | 22.12.2023 | materiál | 202303399 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 44,90 | |||||
| Faktúra | 22.12.2023 | materiál | 202303398 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 182,52 | |||||
| Faktúra | 22.12.2023 | materiál | 202303397 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 44,30 | |||||
| Faktúra | 22.12.2023 | materiál | 202303396 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 278,88 | |||||
| Faktúra | 22.12.2023 | materiál | 202303395 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 322,81 | |||||
| Faktúra | 22.12.2023 | materiál | 202303394 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392,52 | |||||
| Faktúra | 22.12.2023 | materiál | 202303393 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 391,30 | |||||
| Faktúra | 19.12.2023 | PHM 12/2023 | 202303363 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 2 638,03 | |||||
| Faktúra | 22.12.2023 | materiál | 202303392 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1 061,41 | |||||
| Faktúra | 15.12.2023 | materiál | 202303344 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 819,05 | |||||
| Faktúra | 15.12.2023 | materiál | 202303343 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1 745,92 | |||||
| Faktúra | 15.12.2023 | materiál | 202303342 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 447,86 | |||||
| Faktúra | 14.12.2023 | kvapaliny do aut | 202303330 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 72,24 | |||||
| Faktúra | 15.12.2023 | met., technická podpora, riadenie projektu | 202303336 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 2 920,97 | |||||
| Faktúra | 11.12.2023 | materiál | 202303278 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 47,00 | |||||
| Faktúra | 21.12.2023 | por. služby, uzatvorenie dodatku MKP | 202303389 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 270,00 | |||||
| Faktúra | 21.12.2023 | nájom 2023 Amurská | 202303390 | SVB Amur 456_403H | 31984100 | 69,22 | |||||
| Faktúra | 21.12.2023 | meranie spotreby TV a hydrau.vyreg. TV OST11342 | 202303387 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 2 471,04 | |||||
| Faktúra | 21.12.2023 | meranie spotreby TV a hydrau.vyreg. TV OST11310 | 202303388 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 2 946,24 | |||||
| Faktúra | 21.12.2023 | vytýčenie Kežmarská 44 | 202303386 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 72,96 | |||||
| Faktúra | 21.12.2023 | kamenino DDK FR 0/4 | 202303384 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 402,22 | |||||
| Faktúra | 21.12.2023 | materiál | 202303380 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 540,00 | |||||
| Faktúra | 21.12.2023 | materiál | 202303378 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 136,73 | |||||
| Faktúra | 20.12.2023 | vytýčenie kábel.vedení | 202303372 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 63,30 | |||||
| Faktúra | 21.12.2023 | materiál | 202303377 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 310,28 | |||||
| Faktúra | 06.12.2023 | postimplementačná podpora 11/2023 | 202303206 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 163,72 | |||||
| Faktúra | 11.12.2023 | poštovné 11/2023 | 202303269 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 308,20 | |||||
| Faktúra | 08.12.2023 | vyjadrenie PR 523 | 202303259 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 08.12.2023 | materiál | 202303258 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 120,00 |