Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Faktúra 11.10.2023 poštovné 9/2023 202302653 Slovenská pošta, a.s._670H 36631124 240,50
Faktúra 05.10.2023 dodávka a montáž bezpeč.fólie ČH 202302590 Sklenárstvo K R U T Á K 14305917 220,00
Faktúra 19.10.2023 el. energia 1/2023 Krosnianska 202302705 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 -5 027,28
Faktúra 19.10.2023 el. energia 3/2023 Krosnianska 202302704 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 -4 684,76
Faktúra 19.10.2023 el. energia 3/2023 Hlinkova 202302707 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 -14 265,62
Faktúra 19.10.2023 el. energia 2/2023 Krosnianska 202302706 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 -4 514,27
Faktúra 19.10.2023 el. energia 1/2023 Hlinkova 202302709 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 -15 837,19
Faktúra 19.10.2023 el. energia 2/2023 Hlinkova 202302708 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 -14 113,69
Faktúra 19.10.2023 el. energia 1/2023 Bukovecká 202302716 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 -1 360,72
Faktúra 19.10.2023 el. energia 4/2023 Krosnianska 202302711 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 -4 144,36
Faktúra 19.10.2023 el. energia 3/2023 Bukovecká 202302726 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 -1 274,89
Faktúra 19.10.2023 el. energia 4/2023 Bukovecká 202302724 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 -1 156,07
Faktúra 20.10.2023 el. energia 1/2023 Spišské námestie 202302730 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 -53,17
Faktúra 19.10.2023 el. energia 2/2023 Bukovecká 202302727 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 -1 222,22
Faktúra 20.10.2023 el. energia 2/2023 Spišské námestie 202302732 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 -47,82
Faktúra 20.10.2023 el. energia 1/2023 Vojenská 202302731 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 -4,93
Faktúra 20.10.2023 el. energia 2/2023 Vojenská 202302733 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 -4,55
Faktúra 20.10.2023 el. energia 4/2023 Vojenská 202302736 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 -3,96
Faktúra 20.10.2023 el. energia 3/2023 Spišské námestie 202302735 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 -40,30
Faktúra 20.10.2023 el. energia 3/2023 Vojenská 202302734 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 -4,61
Faktúra 20.10.2023 el. energia 4/2023 Spišské námestie 202302737 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 -33,49
Faktúra 26.10.2023 Inovácia ohrevu TTZ OST2222,2225 202302789 "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. 36191345 95 458,74
Faktúra 19.10.2023 diáre, kalendáre, perá, zápisníky, USB kľúče 202302729 MM PARTNERS PLUS 46283234 1 792,44
Faktúra 19.10.2023 materiál 202302722 Konex spol. s r.o. 31680569 156,54
Faktúra 19.10.2023 hav.oprava, VP SVR 2614 202302721 MOLIP s.r.o. 43928200 5 396,05
Faktúra 19.10.2023 materiál 202302717 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 304,10
Faktúra 19.10.2023 poskytovanie LP 202302692 STOLAMED PLUS, s. r. o. 46892923 1 934,08
Faktúra 19.10.2023 záručná serv.prehliadka hákového nakladača kontajn 202302714 EverLift Slovakia, s.r.o. 36054224 439,50
Faktúra 18.10.2023 sadové úpravy po prekopávkach 202302697 Správa mest.zele_787H 17078202 1 309,96
Faktúra 18.10.2023 cisco switch 202302700 Datacomp s.r.o. 36212466 514,80
Faktúra 03.10.2023 vyjadrenia 09/2023 202302555 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 36,00
Faktúra 18.10.2023 spotreba, repre 202302696 METRO Cash&Carry Slovakia 45952671 14,83
Faktúra 18.10.2023 vyjadrenie OST 1713 202302699 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 21,00
Faktúra 03.10.2023 prev. náklady OST 911 9/2023 202302558 HONORS a.s._182H 36000744 190,73
Faktúra 03.10.2023 vyjadrenia 9/2023 202302556 Sitel s.r.o. 31668305 33,60
Faktúra 05.10.2023 vyjadrenia 9/2023 202302581 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 64,00
Faktúra 16.10.2023 period.preškol.sk. 202302678 ASKOZVAR s.r.o. KE 36175200 876,00
Faktúra 16.10.2023 materiál 202302679 STM STAV s.r.o. 52523110 72,75
Faktúra 16.10.2023 materiál 202302680 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 525,00
Faktúra 16.10.2023 zastupovanie v súdnych konaniach 202302682 GARANT PARTNER legal s. r. o. 36856380 1 471,66
Faktúra 16.10.2023 materiál 202302681 STM STAV s.r.o. 52523110 319,60
Faktúra 16.10.2023 pozár.servis na elektrolyt.úpravovni vody 202302685 EuroClean s.r.o. 26141477 9 629,47
Faktúra 16.10.2023 opravy has. prístrojov 202302684 STOLAMED PLUS, s. r. o. 46892923 519,36
Faktúra 16.10.2023 hav.oprava, OST 1112 202302687 MOLIP s.r.o. 43928200 26 213,61
Faktúra 16.10.2023 havarijná výmena SVR PK P2 202302686 DUCI s.r.o. 36816353 355 172,29
Faktúra 16.10.2023 hav.oprava, VP SVR 2614 202302689 MOLIP s.r.o. 43928200 4 199,18
Faktúra 16.10.2023 hav.oprava, VP SVR 910 202302688 MOLIP s.r.o. 43928200 5 056,55
Faktúra 16.10.2023 hav.oprava, VP SVR 2151 202302690 MOLIP s.r.o. 43928200 2 179,45
Faktúra 26.10.2023 pracovný odev OOPP 202370036 engelbert strauss SK s.r.o. 52463885 10 734,96
Faktúra 16.10.2023 nájom+ odvoz papier,plasty 9/2023 202302683 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 155,52