Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 10.01.2024 | bezpeč. SIM MP | 202303489 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | materiál | 202400080 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 10,91 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | materiál | 202400031 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 4,61 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | hav.oprava, VP SVR 542 | 202400029 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 083,07 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | materiál | 202400030 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 97,61 | |||||
| Faktúra | 10.01.2024 | zemný plyn 12/2023 Herlianska | 202303498 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 34 697,45 | |||||
| Faktúra | 10.01.2024 | zemný plyn 12/2023 Masarykova | 202303499 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 39 298,06 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | hav.oprava, VP SVR 542 | 202400028 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 964,63 | |||||
| Faktúra | 10.01.2024 | zemný plyn 12/2023 Mäsiarska | 202303497 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2 481,47 | |||||
| Faktúra | 10.01.2024 | zemný plyn 12/2023 Poľná | 202303488 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 375 287,05 | |||||
| Faktúra | 10.01.2024 | zemný plyn 12/2023 Hellova | 202303496 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 1 351,72 | |||||
| Faktúra | 10.01.2024 | teplo 12/2023 ČH | 202303482 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 13 888,52 | |||||
| Faktúra | 10.01.2024 | teplo 12/2023 ČH NH | 202303484 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 23 294,69 | |||||
| Faktúra | 10.01.2024 | teplo 12/2023 Podjavorinskej | 202303485 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 12 412,66 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | TK a EK motorových vozidiel | 202303474 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 102,00 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | elektrická energia 01-12/2023 PK Poľná 1 | 202303471 | Mesto Košice_20H | 00691135 | 1 769,09 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | právne služby 12/2023 | 202303472 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 5 340,00 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | licencie EMS E3, Office 365E3 12/2023 | 202303470 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 563,94 | |||||
| Faktúra | 08.01.2024 | nájomné 2024 | 202400027 | Bukovecká_1043H | 51267772 | 1,20 | |||||
| Faktúra | 15.01.2024 | elektrina 2023 Alvinczyho | 202303510 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 4 537,62 | |||||
| Faktúra | 08.01.2024 | prenájom priest. DU 2024 | 202400026 | Štátna filharmónia Košice_310H | 00164844 | 130,48 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | el. energia 12/2023 Inžinierska | 202303479 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 610,98 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | el. energia 12/2023 Bukovecká | 202303480 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 23 472,18 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | el. energia 12/2023 Hlinkova | 202303475 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 255 049,45 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | el. energia 11/2023 Krosnianska | 202303476 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 77 491,96 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | el. energia 12/ 2023 Amurská | 202303478 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 5 646,92 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | el. energia 2023 Klimkovičova | 202303468 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 142,00 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | el. energia 2023 Narcisová | 202303469 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 206,34 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | el. energia 2023 Bukovecká | 202303463 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 195,07 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | el. energia 2023 Továrenská | 202303466 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 282,36 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | el. energia 2023 Inžinierska | 202303459 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 255,10 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | el. energia 2023 Hviezdoslavova | 202303462 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 478,09 | |||||
| Faktúra | 08.01.2024 | VPLS 12/2023 | 202303450 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 438,20 | |||||
| Faktúra | 08.01.2024 | umývanie vozidiel 12/2023 | 202303454 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 253,52 | |||||
| Faktúra | 16.01.2024 | Hospodárske noviny 2024 | 202400160 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 330,32 | |||||
| Faktúra | 05.01.2024 | nájomné 2024 Vojenská 1 | 202400023 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 97,37 | |||||
| Faktúra | 05.01.2024 | toner | 202400024 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 219,74 | |||||
| Faktúra | 05.01.2024 | nájomné 2024 Kuzmányho 37 | 202400021 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 97,37 | |||||
| Faktúra | 05.01.2024 | nájomné 2024 Vojenská 6 | 202400022 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 97,37 | |||||
| Faktúra | 05.01.2024 | nájomné 2024 Vojenská 12 | 202400019 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 97,37 | |||||
| Faktúra | 05.01.2024 | nájomné 2024 Vojenská 7 | 202400020 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 97,37 | |||||
| Faktúra | 05.01.2024 | nájomné 2024 Floriánska 4,6 | 202400017 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 88,31 | |||||
| Faktúra | 05.01.2024 | nájomné 2024 Škultétyho 2 | 202400018 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 89,88 | |||||
| Faktúra | 05.01.2024 | nájomné 2024 Tatranská 13 | 202400015 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 93,70 | |||||
| Faktúra | 05.01.2024 | nájomné 2024 Tatranská 17 | 202400016 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 100,18 | |||||
| Faktúra | 05.01.2024 | nájomné 2024 Tatranská 3 | 202400013 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 127,33 | |||||
| Faktúra | 05.01.2024 | nájomné 2024 Tatranská 7 | 202400014 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 93,70 | |||||
| Faktúra | 05.01.2024 | prenájom chlor. nádob 2023 | 202303448 | GHC Invest, s.r.o. | 60464496 | 212,60 | |||||
| Faktúra | 05.01.2024 | nájom 2024 ČSL. armády 23 | 202400012 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 180,69 | |||||
| Faktúra | 03.01.2024 | PHM 12/2023 | 202303433 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 4 674,08 |