Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 02.11.2023 | el. energia 11/2023 Herlianska | 202302860 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 105,00 | |||||
| Faktúra | 02.11.2023 | el. energia 09-11/2023 Amurská | 202302861 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2 774,00 | |||||
| Faktúra | 02.11.2023 | el. energia 9-11/2023 Hviezdoslavova | 202302858 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 100,00 | |||||
| Faktúra | 02.11.2023 | el. energia 11/2023 Inžinierska | 202302859 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 393,00 | |||||
| Faktúra | 23.10.2023 | nájom 2023-SVB Rovník | 202302755 | SVB ROVNÍK, Rovníkova 6_619H | 35556862 | 82,39 | |||||
| Faktúra | 02.11.2023 | el. energia 11/2023 Bukovecká | 202302857 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 79,00 | |||||
| Faktúra | 19.10.2023 | materiál | 202302718 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 53,00 | |||||
| Faktúra | 19.10.2023 | materiál | 202302712 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 1 014,00 | |||||
| Faktúra | 16.10.2023 | Modernizácia časti SVR okruhu OST 2779 | 202302691 | BS Košice, s.r.o. | 46214500 | 137 630,88 | |||||
| Faktúra | 31.10.2023 | teho_1/The Hosting/ | 202370037 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 102,12 | |||||
| Faktúra | 31.10.2023 | materiál | 202302835 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 50,88 | |||||
| Faktúra | 31.10.2023 | materiál | 202302852 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 58,20 | |||||
| Faktúra | 31.10.2023 | materiál | 202302851 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 653,46 | |||||
| Faktúra | 31.10.2023 | servisná podpora TEDIS10/2023 | 202302848 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2 640,00 | |||||
| Faktúra | 31.10.2023 | hav.oprava, OST 523 | 202302849 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 58 938,50 | |||||
| Faktúra | 31.10.2023 | mesačná kontrola EPS kolektory 10/2023 | 202302844 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 112,80 | |||||
| Faktúra | 31.10.2023 | paušálne služby PROFIT 10/2023 | 202302847 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 | |||||
| Faktúra | 31.10.2023 | 1/4 ročná kontrola EPS kolektory | 202302845 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 958,80 | |||||
| Faktúra | 31.10.2023 | materiál | 202302840 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 92,50 | |||||
| Faktúra | 31.10.2023 | materiál | 202302839 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1 336,08 | |||||
| Faktúra | 31.10.2023 | materiál | 202302838 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 571,18 | |||||
| Faktúra | 31.10.2023 | materiál | 202302837 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 270,61 | |||||
| Faktúra | 31.10.2023 | kybernetická bezpečnosť 10/2023 | 202302829 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 288,00 | |||||
| Faktúra | 30.10.2023 | oprava KE260IE | 202302828 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 34,00 | |||||
| Faktúra | 30.10.2023 | oprava KE468KJ | 202302826 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 735,00 | |||||
| Faktúra | 30.10.2023 | oprava KE175LE | 202302827 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 1 107,00 | |||||
| Faktúra | 30.10.2023 | el.energia 9/2023 Palackéko 14 | 202302822 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 207,59 | |||||
| Faktúra | 30.10.2023 | vyjadrenie k projektu Havária SV OST 1713 | 202302824 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 2 220,00 | |||||
| Faktúra | 30.10.2023 | nájomné 7-12/2022 | 202302820 | INTRADE KOŠICE, s.r.o._770H | 35978732 | 83,42 | |||||
| Faktúra | 30.10.2023 | el.energia OST 26950 7-9/2023 | 202302821 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 13,21 | |||||
| Faktúra | 30.10.2023 | materiál | 202302819 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 27,48 | |||||
| Faktúra | 30.10.2023 | materiál | 202302818 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 78,72 | |||||
| Faktúra | 30.10.2023 | servisné práce rolbe | 202302817 | B.R.A. Company s.r.o. | 46006001 | 2 149,08 | |||||
| Faktúra | 06.11.2023 | reklamné predmety | 202370039 | Belvet s.r.o. | 46284699 | 1 432,08 | |||||
| Faktúra | 27.10.2023 | šošovka | 202302799 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 228,00 | |||||
| Faktúra | 27.10.2023 | materiál | 202302794 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 49,68 | |||||
| Faktúra | 18.10.2023 | ND. mot. vozidlá | 202302698 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 159,34 | |||||
| Faktúra | 27.10.2023 | kamenino HDK FR 32/63 | 202302791 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 30,12 | |||||
| Faktúra | 13.10.2023 | rekonšt. prípojky OST 2122 | 202302677 | Lutis s.r.o. | 36576379 | 359 297,29 | |||||
| Faktúra | 13.10.2023 | materiál | 202302675 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 492,17 | |||||
| Faktúra | 13.10.2023 | materiál | 202302674 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 172,14 | |||||
| Faktúra | 17.10.2023 | prestavba MKP | 202350001 | Betpres, s.r.o. | 31684343 | 539 872,20 | |||||
| Faktúra | 26.10.2023 | materiál | 202302788 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 17,04 | |||||
| Faktúra | 26.10.2023 | materiál | 202302787 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 76,64 | |||||
| Faktúra | 26.10.2023 | materiál | 202302786 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 131,40 | |||||
| Faktúra | 26.10.2023 | cisco switch | 202302785 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 467,50 | |||||
| Faktúra | 26.10.2023 | materiál | 202302784 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 348,11 | |||||
| Faktúra | 26.10.2023 | materiál | 202302783 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 453,14 | |||||
| Faktúra | 26.10.2023 | vyjadrenie OST 1713 | 202302779 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 26.10.2023 | materiál | 202302782 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 41,40 |