Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 09.01.2024 | nájomné 2024 Baltická 14 | 202400043 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 69,32 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | nájomné 2024 Baltická 15 | 202400044 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 69,32 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | nájomné 2024 Rovníková 7 | 202400041 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 103,35 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | nájomné 2024 Baltická 13 | 202400042 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 69,32 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | nájomné 2024 Galaktická 5,7 | 202400039 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 49,80 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | nájomné 2024 Amurská 7 | 202400040 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 87,63 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | nájomné 2024 Galaktická 1 | 202400037 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 49,80 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | nájomné 2024 Galaktická 5 | 202400038 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 49,80 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | nájomné 2024 Amurská 9 | 202400035 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 87,63 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | nájomné 2024 Galaktická 1,3 | 202400036 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 49,80 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | nájomné 2024 Ladožská 7-10 | 202400033 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 96,79 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | nájomné 2024 Ladožská 11-16 | 202400034 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 96,79 | |||||
| Faktúra | 17.01.2024 | nájomné Lidické nám č.7 7-12/2023 | 202303520 | Stav.byt.dr.III_3H | 222089 | 219,08 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | nájomné 2024 Levočská 1 | 202400032 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 102,89 | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | uloženie odpadu 12/2023 | 202303477 | RECYKLAČNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. | 52882942 | 91,97 | |||||
| Faktúra | 17.01.2024 | odmena advokáta 2023 | 202303519 | ŠIMČÁK, advokátska kancelária | 52082709 | 600,00 | |||||
| Faktúra | 02.01.2024 | vyjadrenie k existencii vedení 12/2023 | 202303431 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 32,00 | |||||
| Faktúra | 08.01.2024 | prev. náklady OST 911 12/2023 | 202303456 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190,73 | |||||
| Faktúra | 22.12.2023 | spotreba SV Mikovíniho 21-23 | 202303406 | Stav.byt.dr. II_2H | 171204 | 13,60 | |||||
| Faktúra | 23.01.2024 | poistné r. 2024 | 202490003 | Colonnade Insurance S.A. | 50013602 | 1 232,64 | |||||
| Faktúra | 16.01.2024 | materiál | 202400159 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 13,92 | |||||
| Faktúra | 16.01.2024 | nájom 2024 Klimkovičova 19 | 202400157 | PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H | 36217735 | 118,95 | |||||
| Faktúra | 16.01.2024 | nájom 2024 Bukovecká 3 | 202400158 | PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H | 36217735 | 103,09 | |||||
| Faktúra | 16.01.2024 | nájom 2024 Klimkovičova 23 | 202400155 | PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H | 36217735 | 118,95 | |||||
| Faktúra | 16.01.2024 | nájom 2024 Klimkovičova 21 | 202400156 | PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H | 36217735 | 118,95 | |||||
| Faktúra | 16.01.2024 | nájom 2024 Stálicová 1 | 202400153 | PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H | 36217735 | 99,60 | |||||
| Faktúra | 16.01.2024 | nájom 2024 Rastislavova 35,37,39 | 202400154 | PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H | 36217735 | 271,91 | |||||
| Faktúra | 16.01.2024 | nájom 2024 Ždiarska 1 | 202400150 | Sp.vl.b. Ždiarska 1_701H | 35506873 | 101,92 | |||||
| Faktúra | 16.01.2024 | nájomné práčovňa 2024 | 202400151 | SVB Čiernomorská 1_418H | 31261701 | 103,09 | |||||
| Faktúra | 16.01.2024 | materiál | 202400149 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,00 | |||||
| Faktúra | 16.01.2024 | materiál | 202400148 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 391,46 | |||||
| Faktúra | 16.01.2024 | materiál | 202400147 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 385,68 | |||||
| Faktúra | 16.01.2024 | materiál | 202400146 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 187,20 | |||||
| Faktúra | 16.01.2024 | materiál | 202400145 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 90,66 | |||||
| Faktúra | 15.01.2024 | nájomné 2024 | 202400143 | ZBEREKO, spol._22_1010719329 | 31732925 | 1,00 | |||||
| Faktúra | 12.01.2024 | syntéza nových typov antioxidantov 2023 | 202303508 | Univerzita P.J.Šafárika_96H | 00397768 | 12 992,00 | |||||
| Faktúra | 15.01.2024 | el.energia 2023 | 202303517 | ZBEREKO, spol._22_1010719329 | 31732925 | 91,00 | |||||
| Faktúra | 03.01.2024 | ročný servis zariadení MaR | 202303434 | Siemens s.r.o. | 31349307 | 4 372,44 | |||||
| Faktúra | 10.01.2024 | teplo 12/2023 | 202303495 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 3 516,58 | |||||
| Faktúra | 10.01.2024 | spotrebný materiál | 202303492 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 223,56 | |||||
| Faktúra | 15.01.2024 | nájom+ odvoz papier,plasty 12/2023 | 202303511 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 139,44 | |||||
| Faktúra | 12.01.2024 | el. energia 12/2023 Alejová 2 | 202303507 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 423,96 | |||||
| Faktúra | 15.01.2024 | el.energia 12/2023-OST 2719,2720 | 202303515 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 839,70 | |||||
| Faktúra | 15.01.2024 | zhrom.odpadu 12/2023 | 202303513 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 279,84 | |||||
| Faktúra | 10.01.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202400081 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 767,18 | |||||
| Faktúra | 12.01.2024 | materiál | 202400123 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 149,70 | |||||
| Faktúra | 12.01.2024 | materiál | 202400124 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 116,00 | |||||
| Faktúra | 12.01.2024 | materiál | 202400128 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 27,00 | |||||
| Faktúra | 12.01.2024 | materiál | 202400129 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 257,04 | |||||
| Faktúra | 12.01.2024 | materiál | 202400130 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,28 |